常德市图书馆2024年单位预算公开

 目  录 

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

 （一）职能职责

 （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 单位的主要职能职责是保存人类文化遗产、进行社会教育、传递科学情报、开发智力资源，促进全民阅读；保存借阅图书资料、图书采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、图书馆学研究。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市图书馆内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、文献采编部、公共服务部、图书流转部、特种文献部、城市书房晓岛分馆、城市书房河街分馆。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我馆无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市图书馆本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市图书馆本级预算。收入包括经费拨款、上级单位补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市常德市图书馆归口管理使用的事为运行类专项资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市图书馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1065.07万元，其中，一般公共预算拨款1035.07万元（经费拨款1035.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上级财政补助收入30.00万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少27.88万元，下降2.55%，主要是经费拨款减少25.38万元，主要原因是根据财政2024年预算编制要求对项目资金进行压减。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1065.07万元，其中，基本支出1005.07万元，项目支出60万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出879.95万元，社会保障和就业支出122.02万元，住房保障支出63.10万元。2024年支出预算较上年减少27.88万元，下降2.55%，主要是人员经费增加50.82万元，主要原因是新增退休人员5人；公用经费增加29.3万元，主要原因是类档定额增加；项目支出减少108万元，主要原因是根据财政2024年预算编制要求对项目资金进行压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1065.07万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出879.95万元，占82.62%；社会保障和就业支出122.02万元，占11.46%；住房保障支出63.10万元，占5.92%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少27.88万元，下降2.55%，主要是人员经费增加50.82万元，主要原因是新增退休人员5人；公用经费增加29.3万元，主要原因是类档定额增加；项目支出减少108万元，主要原因是根据财政2024年预算编制要求对项目资金进行压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市图书馆2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1005.07万元，其中：人员经费879.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费125.90万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（二）项目支出：市图书馆2024年一般公共预算项目支出年初预算数为60.00万元，其中事业运行经60.00万元，主要用于免费开放补助和购书经费方面；事业发展专项0万元，主要用于0等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市图书馆运行经费预算125.90万元，较上年预算增加29.3万元，增长30.33%。其增加原因为类档定额增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市图书馆“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降50%。其减少原因为厉行节约。

（三）一般性支出情况。2024年市图书馆会议费预算0.1万元，拟召开2024年全市公共图书馆馆长联席会议，人数约30人次，主要包含公共图书馆馆长联席会等内容；培训费预算1万元，拟开展事业单位继续教育培训费，人数约42人次，主要内容为事业单位在职工作人员继续教育培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市图书馆政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市图书馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1065.07万元，其中，基本支出1005.07万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

    常德市图书馆2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。