常德市文化艺术研究所2022年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市文化艺术研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市文化艺术研究所概况

一、部门职责

（一）开展文化艺术研究。

（二）组织文化艺术作品的创作和生产。

（三）突出全市的戏剧创作及辅导。

（四）承担戏剧史料的发掘整理。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市文化艺术研究所内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、财务室、书画工作室、音乐舞蹈工作室、戏剧影视工作室。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市文化艺术研究所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市文化艺术研究所本级。

第二部分 部门决算表

                                                                     一般公共预算财政拨款支出决算

   部门：常德市文化艺术研究所                                                                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                                                                                                                               单位：万元

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计462.78万元。与上年相比，增加84.93万元，增长18.35%，主要是因为人员类经费的增加。支出总计462.78万元。与上年相比，增加84.93万元，增长18.35%，主要是因为人员类经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计462.78万元，其中：财政拨款收入460.32万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.46万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计462.78万元，其中：基本支出436.50万元，占94.32%；项目支出26.28万元，占5.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计920.64万元，与上年相比，增加167.96万元,增长18.24%，主要是因为人员类经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出460.32万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加97.48万元，增长21%，主要是因为人员类经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出460.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出342.96万元，占74.5%；社会保障和就业支出117.36万元，占25.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为322.16万元，支出决算数为460.32万元，完成年初预算的142.88%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为301.93万元，支出决算为342.96万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资部分增加等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为20.23万元，支出决算为117.36万元，完成年初预算的580%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只包含社保缴费，决算包含了退休人员的绩效奖发放等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出436.50万元，其中：

人员经费400.09万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。     

公用经费36.41万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有此项开支，与上年相比减少（增加）0万元，（由于本年数为0，无法计算百分比）,减少（增长）的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位合理规划此项资金，与上年相比增加0.59万元，增长44%,增长的主要原因是各县剧团来本单位剧本讨论次数增加，所以接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置车辆，与上年相比减少（增加）0万元，（由于本年数为0，无法计算百分比）,没有减少（增长）的主要原因是本单位没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位没有车辆，与上年相比减少（增加）0万元，（由于本年数为0，无法计算百分比）,没有减少（增长）的主要原因是本单位没有车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

   因公出国（境）费支出0万元，本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.33万元，全年共接待来访团组22个、来宾150人次，主要是剧本讨论发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市文化艺术研究所（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有此项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.83万元,三类会议，活动计划完成常德汉剧书籍审稿，经费预算1万元。用于常德汉剧审稿会长沙专家的餐饮费、住宿费、会议场地费，人数16人，内容为常德汉剧书籍审稿会；开支培训费0.18万元，用于本单位在职职工继续教育的培训，人数15人，内容为2022年事业单位在职职工继续教育培训，计划是全体在职人员参加培训，经费从本单位公用经费列支。；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体绩效目标完成情况如下：1、全年新创大戏1个，小戏4个，歌曲5首；2、全年在省级以上刊物发表论文5篇；3、本年度集中组织剧本研讨会7次，全年新创作投排舞台剧（节）目10件以上；4、按文旅部及省文旅厅总体要求，完成国家“十四五”文化发展规划项目《中国戏曲剧种全集·常德花鼓戏》《中国戏曲剧种全集·常德汉剧》《中国戏曲剧种全集·荆河戏》的审稿、签约及付印出版相关工作。整体规划较好，工作总体目标基本完成。从管理效率看：制定了明确的目标和计划，能高效及时的开展工作和落实年初目标。从履职效能看：基本完成了年初的计划。

（二）存在的问题及原因分析

受疫情影响书籍出版整体延后，支出进度延后，从而影响工作进度。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市文化艺术研究所整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我所系常德市文旅广体局局属全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、财务室、音乐舞蹈工作室、戏剧影视工作室。作为市本级唯一一家综合性的艺术科学研究机构，多年来从事舞台艺术的创作、研究、评论、辅导以及艺术史料的发掘和整理等相关工作，同时不断开展对我市文化发展现状和文化艺术建设的调查研究、建言献策。成立50余年来，逐渐形成了一支由老、中、青三代相结合，涉及编剧、导演、音乐、美术、舞蹈等各艺术门类的专业队伍。

根据市编委办核定，市艺研所内设科室5个，内设科室分别是办公室、财务室、书画工作室、舞蹈音乐工作室、戏剧影视工作室。

2022年本单位年末实有人数15人，与上年持平。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出436.50万元（其他文化支出319.14万元，事业单位离退休117.36万元）。

（二）项目支出情况

  项目支出26.28万元。

 三、政府性基金预算支出情况  （无）

 四、国有资本经营预算支出情况  （无）

 五、社会保险基金预算支出情况  （无）

 六、部门整体支出绩效情况

 1．积极组织单位专技人员开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题文艺创作，结合开展“深入生活、扎根人民”创作采风与观摩演出活动。

2．本年度已创作完成党建题材小戏《公示牌》，清廉题材小戏《花式感恩》，建设美丽乡村题材小戏《都是多疑惹的祸》，红色题材小戏《秀才遇到兵》以及新创大戏《天空开来一列火车》等作品。全年在省级以上刊物发表论文5篇。

3．本年度集中组织剧本研讨会7次，分别对原创剧本《兰江渡》、《红军娃》、《九歌》、《傲骨》、《公示牌》等进行研讨修改。全年新创作投排舞台剧（节）目10件以上。

4．1—2月，在“湖南省戏剧、广播剧优秀剧本评选”活动中，《翦伯赞》（汪荡平、孙海云编剧）、《城头山》（刘京仪、莫晓彦编剧）分别获得“优秀剧本奖”。

5．2月，原创综合类节目《常德非遗唱家乡》（鲁小平词，李小平曲）参加市春晚演出获好评。12月8日，该节目再次亮相常德市旅发大会现场。

6．6月，在湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”评选中，《翦伯赞》获得戏剧类“优秀作品奖”。

7．8—9月，原创荆河小戏《兰江渡》（王泸编剧，李小平作曲）代表湖南省（全省仅两个小戏）赴天津参加“第十三届中国艺术节暨第十九届群星奖”展演。

8．8月，原创歌曲《清廉是福》（周志华词，李小平曲）获市文旅广体系统“不忘初心·传廉声”清廉常德故事会活动二等奖。9月，由湖南省纪委、纪监委在“三湘风纪”平台展播推送，点击率3万+。

9．10月，原创歌曲《长风破浪任我行》（杨善智词，李小平曲）入围省文旅厅、省禁毒委办公室“2022年湖南省禁毒文化宣传季作品征集”活动。

10．10月，原创常德丝弦演唱《沁园春·雪》、《强制报告护“未”来》（帅泽鹏词，李小平曲）由鼎城区花鼓戏保护中心、常德丝弦艺术剧院排练上演。

11．11月，原创歌曲《阳光普照》（李小平曲）参加“喜庆二十大·放歌新时代 2022年全省‘欢乐潇湘’音乐汇作品”征集报送。

12．11月，原创表演唱《开学了》（卞得谟词，李小平曲）由临澧县文化馆排练上演。

13．8—12月，由金国峰、章宏、胡晓媛、李小平等联手创作的3台原创小戏《花式感恩》（又名《寡酒伴清风》）、《公示牌》、《都是多疑惹的祸》分别由市高腔保护传承中心、汉寿县汉剧团和澧县荆河剧院投排参加《礼赞新时代，奋进新征程》2022年常德市“百团大赛”总决赛，取得好成绩。

14．认真组织并积极参与“第八届常德原创文艺奖”申报工作，其中大型戏剧剧本《左相训女》（刘京仪编剧，该剧已由省花鼓戏传承保护中心排练上演）、《翦伯赞》（汪荡平、孙海云编剧）以及中型剧目《后果很严重》（澧县荆河剧院演出）、小戏《兰江渡》（津市市文化馆演出）、歌曲《我深情地爱着你》（杨善智词，李小平曲）分别获奖。

15．按文旅部及省文旅厅总体要求，完成国家“十四五”文化发展规划项目《中国戏曲剧种全集·常德花鼓戏》《中国戏曲剧种全集·常德汉剧》《中国戏曲剧种全集·荆河戏》的审稿、签约及付印出版相关工作。

七、存在的问题及原因分析

   受疫情影响书籍出版整体延后，从而影响工作进度。

八、下一步改进措施

   加快进度尽早完成书籍出版工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

     暂未公开。

十、其他需要说明的情况  （无）