常德市全民健身服务中心2022年度部门决算公开

    目  录

第一部分 常德市全民健身服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市全民健身服务中心概况 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市全民健身服务中心内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市全民健身服务中心本级，本单位无所属二、三级预算单位。

第二部分 部门决算表 

                                                          一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市全民健身服务中心                                                                                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

    第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1265.42万元。与上年相比，减少1740.11万元，减少57.90%，主要是因为提质改造项目收入减少。支出总计1265.42万元。与上年相比，减少1740.11万元，减少57.90%，主要是因为提质改造项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1265.42万元，其中：财政拨款收入1202.72万元，占95.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.70万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1265.42万元，其中：基本支出580.30万元，占45.86%；项目支出685.12万元，占54.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1202.72万元，与上年相比，减少1802.81万元,减少59.98%，主要是因为提质改造项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1155.90万元，占本年支出合计的91.35%，与上年相比，财政拨款支出减少954.28万元，减少45.22%，主要是因为提质改造项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1155.90万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出992.32万元，占85.85%；社会保障和就业支出（类）支出136.63万元，占11.82%;住房保障（类）支出26.95万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为652.54万元，支出决算数为1155.90万元，完成年初预算的177.14%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为588.19万元，支出决算为937.32万元，完成年初预算的159.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆免费低收费补助增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造项目支出及体育中心提质改造项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.27万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休待遇支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.19万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的91.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员减少导致支出变化。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡抚恤。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的65.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员减少导致支出变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.10万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的81.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员减少导致支出变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出580.30万元，其中：

人员经费530.09万元，占基本支出的91.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.21万元，占基本支出的8.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待开支，与上年相比减少0.84万元，减少90.32%,减少的主要原因是厉行节约、减少公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是浏阳市体育中心来我单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入46.82万元；年初结转和结余0万元；支出46.82万元，其中基本支出0万元，项目支出46.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.82万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全民健身活动支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.22万元，用于开展运动健身技能公益培训，人数1413人，内容为八段锦、街舞、排舞广场舞、门球、柔力球、健身气功、青少年武术及明目功等项目；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额85.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位通过开展一系列全民健身活动，让市民更加清楚的了解全民健身，带动更多的人群加入到全民健身的大家庭中来。通过全民健身活动、提高广大市民的身体素质，推动全民健身的热潮，详见附件整体支出绩效评价报告。

（二）存在的问题及原因分析

  无。

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

     1、人员情况。常德市全民健身服务中心是隶属于常德市文化旅游广电体育局的副处级公益一类事业单位。2022年12月31日止现有在职人员25人，退休17人。

     2、机构设置。常德市全民健身服务中心内设4个科室，分别是办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

     3、主要职能。贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动、国民体质监测、体育公共服务等。

    二、部门整体支出管理及使用情况

   （一）2022年部门收入支出总体情况

    2022年度收入总计1265.42万元。与上年相比，减少1740.11万元，减少57.90%。支出总计1265.42万元。与上年相比，减少1740.11万元，减少57.90%，

   （二）2022年基本支出使用情况

    2022年决算基本支出580.30万元，其中按经济科目分：工资福利支出419.46万元、商品和服务支出49.59万元、对个人和家庭的补助110.63万元、资本性支出0.62万元。

    基本支出主要用于我中心正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等日常公用经费以及退休人员的生活待遇及其他对个人和家庭的补助支出。

    （三）“三公经费”的使用和管理情况

    本单位2022年“三公”经费预算数为1万元，均为公务接待费。 本单位2022年度“三公”经费实际开支0.09万元。2022年“三公经费”实际总支出数比预算数减少0.91万元。

    三、财务管理情况

    制定了《财务管理制度》、《预决算管理制度》等相关制度，并根据上级部门下发的各种费用制度，规范了财务活动和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范与安全。项目资金严格执行预算，对项目的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付实行全过程管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保专款专用，确保项目如期保质完成。年度计划、重大的支出等重大事项均经过班子成员会议集体讨论决定。

    四、绩效评价工作情况

    1.绩效评价目的

    本次自评的目的是了解本单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

    2.绩效评价实施过程

    本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。绩效评价工作主要如下：

    （1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

    （2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

    （3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

    （4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

    （5）形成绩效评价自评报告。

    五、综合评价情况及评价结论

    2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

    1.预算配置控制较好。“三公”经费较上年减少。

    2预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 

    六、部门整体支出主要绩效

2022年，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实《全民健身计划（2021—2026年）》文件精神，努力深化和巩固“党史学习”教育成果，围绕各项业务工作，积极履行职能，认真做好党务工作、活动开展、培训指导、场馆服务等各方面工作。现将2022年主要绩效总结如下：

一、今年主要工作开展情况

（一）坚持学习，突出重点，打造支部特色品牌

1.我单位不断加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念，深入学习四史、党的十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，进行学习研讨，撰写学习心得，并发动了离退休党员及体育协会参加。组织全体党员、干部、职工进行了党的十九届六中全会精神时政知识、党员干部应知应会知识测试、党的二十大报告知识测试，以考促学显成效。５月至12月，组织开展了八次青年读书分享会，进行读书交流研讨。

2.3月15日，组织联合市文旅广体系统社会组织党员、文体志愿者开展第三次“学雷锋·凝大爱”文体党员志愿者公益献血活动，连续三年号召广大党员及文体志愿者，积极参与无偿献血活动，奉献爱心，打造“党建引领无偿献血志愿服务”的党建品牌活动。据统计，此次活动共计60余名志愿者成功献血，累计献血量达到20000多毫升。

3.为进一步优化营商环境，开展了两次“优化营商环境 企业专项服务 ”主题党日活动。5月12日，为常德市福建商会、常德德虎篮球俱乐部的成员、商会企业、会员单位免费提供体质监测；5月27日，为常德中车新能源汽车有限公司管理人员、企业员工免费提供体质测试。6月20日，开展了“营商杯”篮球联赛活动，共有来自我市各商会和企业员工所组成的10支球队、近200名教练员和运动员积极参与。

（二）党建引领，严格履行主体责任

1.压实意识形态责任，强化意识形态工作。一是组织召开了意识形态专题研究会2次，定期召开意识形态工作研判会2次，及时推进本年度意识形态工作；二是逐月开展理论学习，组织专题研讨，学习了习近平总书记系列重要讲话以及相关文件、会议精神，组织全体干部职工观看了意识形态教育片《总开关》；三是宣传工作持续稳步推进，全年对外宣传报道累计60篇，其中文旅广体局网站32篇、电视台及报社5篇、市文明网5篇、机关党建网站10篇、红网1篇、省文明网1篇。

2.加大宣传，营造廉政氛围。充分利用宣传栏、电子显示屏、廉洁文化走廊等传播渠道和阵地，及时宣传廉政文件精神和廉政文化有关内容。在办公区域打造了以清正廉明为主题的廉洁文化走廊和宣传阵地；赴林伯渠故居开展重温革命之路党风廉政教育主题活动；开展“不忘初心·传廉声”清廉常德故事会演讲比赛。

3.分别于4月29日、6月16日、9月7日、10月18日，开展了四次乡村振兴入户走访活动。

（三）积极开展群众体育活动

1.3月8日在康乐园门球场举办了常德市门球邀请赛，共计200余人参加；6月25日上午，联合市马拉松运动协会在体育中心内场举办迎接建党101周年环穿紫河10公里跑步活动，参与人数约300人。

2.8月7-8日，在柳叶湖和市体育中心举办了全民健身日暨第三届常德亲水健身节系列活动，共有约2000人参与了包括开幕式、排舞、乒乓球、篮球、网球、轮滑等九个大项的活动，群众参与度高，气氛热烈，为我市全民健身活动的开展掀起了一个高潮。

3.12月10日，组织开展了“全民健身挑战日，健康湖南e起来”常德站活动，共有一个团体项目和十个个人项目，各项目挑战日赴长沙参加了省总决赛，取得了三金一银两铜的好成绩。

（四）深入开展创文和志愿服务活动

1.组织开展了“我们的节日”系列活动，围绕七个传统节日分别开展了春节松桂园农庄趣味运动会、元宵节联合晓岛社区居民猜灯谜领元宵活动、七夕节联合市歌舞剧院在体育公园进行了慰民演出、重阳节组织单位离退休干部在常德烈士公园进行了祭奠英烈和重阳登高等活动。

2.组织开展了志愿服务活动，包括义务植树活动、对帮扶的三闾港社区进行环境整治志愿服务活动、对体育东路社区和晓岛社区的困难群众进行了节日慰问、配合社区进行防疫值守和核酸检测志愿服务活动等。

（五）组织体质测试和科学健身培训

1.一是组织开展了轮滑、杨氏太极拳、跆拳道、国际象棋、篮球、排球等项目的国家二级社会体育指导员培训，直接参与人数713人次，合格（发证）人数为669人。二是组织开展了19期运动健身技能培训，包括八段锦、街舞、排舞广场舞、门球、柔力球、健身气功、青少年武术及明目功等项目，共培训1413人。三是组织开展了2期业务知识培训。组织中心全体干部职工学习了新修订的《中华人民共和国体育法》，开展了全员体质测试业务培训。

2.先后到丹洲乡、福建商会、中车常德公司、柳叶湖管委会、武陵区体育馆及职业技术学院等地，上门开展国民体质测试及健身咨询活动，全年共免费测试6200余人。

3.进行科学健身知识宣传普及，全年共服务市民717人次。一是以《衡量体质健康的标准》和《健康及影响因素》为主要内容，共举办了4期科学健身知识讲座。二是在全民健身日举办了1期科学健身知识展览、健身知识抢答及体质健康程度大比拼活动，面对面解答市民科学运动、合理饮食有关问题，并免费发放了180本由省体科所编著的科学健身指导丛书。

（六）为民服务，完善场馆设施设备

1.对体育中心设施设备进行日常维修维护，今年完成了体育中心的内场公厕改造、西看台一楼大厅改造、网球场顶棚维修、体育公园田径场加装照明灯、体育馆顶棚维修等。

2.6月份在体育场馆外部道路两侧和机动车停车场内补划机动车泊车位70多个，施划非机动车泊车位10余处，并将场馆外围双向通道改成了单向通道，有效提高了内部道路的通行效率，较好的改善了停车不规范、乱停乱放等问题。