常德市文化旅游广电体育局2022年度部门决算公开

目  录 

第一部分 常德市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分常德市文化旅游广电体育局单位概况 

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年本单位根据市编委办核定，局机关由20个科室及1个直属机关党委组成，所属企事业单位13个、全部纳入2022年部门决算编制范围。

 内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科、推广传播和交流合作科、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

 所属企事业单位分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市文化旅游广电体育局本级以及所属预算单位13个，分别是：常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院。

第二部分 部门决算表 

                                 一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市文化旅游广电体育局                                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                                                                       单位：万元

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25624.33万元。与上年相比，增加5010.27万元，增长24.31%，主要是因为年中追加项目经费收入。支出总计25624.33万元。与上年相比，增加5010.27万元，增长24.31%，主要是因为年中追加项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25624.33万元，其中：财政拨款收入24589.78万元，占95.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1034.55万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25624.33万元，其中：基本支出13976.69万元，占54.54%；项目支出11647.64万元，占45.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24589.78万元，与上年相比，增加4017.19万元,增长19.53%，主要是因工作需要，财政年中追加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出23818.75万元，占本年支出合计的92.95%，与上年相比，财政拨款支出增加5358.26万元，增长29.03%，主要是因为年中追加了项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出23818.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.17万元，占0.05%；教育支出324.28万元，占1.36%；文化旅游体育与传媒支出20454.88万元，占85.88%；社会保障和就业支出2632.39万元，占11.05%；住房保障支出395.03万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为13866.10万元，支出决算数为23818.75万元，完成年初预算的171.78%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.17元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两新”党建专项及信访人员补贴支出。

2.教育支出(类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出(类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）、教育支出(类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为324.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育支出安排的项目资金未在年初预算中体现。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为3143.22万元，支出决算为3991.88万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出、运转保障经费支出及办案经费、戏曲进校园、送戏下乡惠民演出、非遗文创展等项目资金支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2045.2万元，支出决算为130.06万元，完成年初预算的6.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此功能科目中的年初预算包含旅游发展专项经费及有线电视优免用户政府买单项目经费。财政实际下达旅游发展专项经费功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）”，实际下达的有线电视优免用户政府买单项目经费功能科目为“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）”；财政下达资金功能科目与年初预算不一致以及旅游发展专项经费部分资金直接下达区县未在我单位资金中体现是导致预决算数差异大的主要原因。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为917.80万元，支出决算为1283.93万元，完成年初预算的139.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆年中追加了人员经费及项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为0万元，支出决算为279.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市湘楚歌舞剧院为企业，人员工资未编制预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为1241.54万元，支出决算为1605.37万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：汉剧高腔保护中心人员经费增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为1013.46万元，支出决算为1097.91万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆增加人员经费及年中追加张锡良书法工作室专项经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加丝弦保护经费、国家级传承人补助经费等项目经费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案经费项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为560.40万元，支出决算为1298.63万元，完成年初预算的231.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了免费开放省级配套资金、文化产业引导资金、文化综合发展资金及监控平台建设专项、办公场所维修改造等项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为199.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加旅游发展大会项目经费支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为220.30万元，支出决算为266.87万元，完成年初预算的121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级文物保护专项资金财政大部分直接拨付给了市级文物保护单位。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为679.35万元，支出决算为1167.47万元，完成年初预算的171.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆项目经费增加。

15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）              

年初预算为1113.58万元，支出决算为1090.10万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有年末结余资金。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加赛事经费项目资金。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为588.19万元，支出决算为938.65万元，完成年初预算的159.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全民健身中心体育场馆免费低收费补助增加；体校使用上年结转资金及省级项目资金追加。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育赛事等的项目经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为0万元，支出决算为592.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市电影管理站年中追加原市电影公司改制人员经费拨款支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：代管原市电影公司改制人员经费拨款支出追加。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为1004.92万元，支出决算为1497.96万元，完成年初预算的149.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市调频转播台追加省级项目资金太阳山工程项目支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4763.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育公用土地划拨价款、板式网球赛事经费及中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励、体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造项目及体育中心提质改造项目等项目经费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）、其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为666.90万元，支出决算为2632.39万元，完成年初预算的149.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员数量变化及年中追加退休人员绩效奖金发放。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有退休职工死亡，增加抚恤金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为45.58万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的73.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员数量减少导致的其他保险缴费相应减少。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为671.24万元，支出决算为395.03万元，完成年初预算的58.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员、工资变动导致本年缴纳的公积金相应变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出13971.46万元，其中：

人员经费12292.10万元，占基本支出的87.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1679.36万元，占基本支出的12.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为64.27万元，支出决算为60.07万元，完成预算的93.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为17.03万元，支出决算为14.19万元，完成预算的83.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少33.97万元，减少70.54%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务用车运行维护费支出预算为47.24万元，支出决算为45.88万元，完成预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少11.99万元，减少20.72%,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.19万元，占23.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.88万元，占76.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为14.19万元，全年共接待来访团组159个、来宾1160人次，主要是主要是接待省级、国家级等上级单位来常检查、指导、调研工作的支出；接待其他市级单位来常学习的支出；接待区县来常对接工作发生的支出；单位开展调研、检查、培训活动等发生的接待支出；与其他市级、区县单位学习交流发生的接待支出;市执法支队执法办案交流发生的接待支出;博物馆等展馆馆际之间的业务交流发生的接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.88万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费45.88万元，主要是公务车辆的过桥费、汽油费及保险费等的支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入771.03万元；年初结转和结余0万元；支出771.03万元，其中基本支出0万元，项目支出771.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为771.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位体彩公益金无年初预算安排，均为年中省级追加资金与上年结转结余资金于本年度完成支出的情况。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出708.29万元，比上年决算数减少43.04万元，降低6.47%。主要原因是：单位厉行节约，减少非必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.53万元；主要用于召开文旅广体工作会议、全市文物工作会议、非遗业务工作部署会议、全市旅游资源开发和旅游统计工作会议、全市文旅系统安全生产会议、第十四届运动会常德代表团赛前会议、常德青少年竞技座谈会议等三类会议，经费预算2万元，人数400人，内容为全市文旅广体、文物、非遗等工作的部署，运动员动员、青少年竟技等；用于召开公共图书馆馆长联席会议，经费预算0.08万元，人数20人，内容为公共图书馆馆长联席会议；用于召开执法支队干部职工述职会议，经费预算0.16万元，人数80人，内容为2021年度干部职工述职大会；用于召开2022年舞蹈创作笔会，人数31人，经费预算1.79万元，内容为舞蹈创作；用于召开常德汉剧书籍审稿会，人数16人，经费预算1万元，内容为常德汉剧审稿会长沙专家的餐饮费、住宿费、会议场地费等。

开支培训费32.68万元；主要用于开展事业单位人员网上专业技能培训，人数350人，经费预算12.6万元，内容为事业单位人员技能培训课程费；开展运动健身技能公益培训，人数1413人，经费预算5.22万元，内容为八段锦、街舞、排舞广场舞、门球、柔力球、健身气功、青少年武术及明目功等项目；用于开展中国图书馆研修班培训、中国图书馆学会效能提升班培训，经费预算1.56万元，人数50人，内容为中国图书馆研修班培训、中国图书馆学会效能提升班培训；用于开展体校教师继续教育培训，经费预算0.07万元，人数12人，内容为体校教师继续教育培训；用于开展季度业务培训、技能比武培训、全市案卷评查等，人数628人，内容为季度业务培训经费预算4万元、技能比武培训经费预算10万元、全市案卷评查经费预算3万元、“双随机、一公开”暨以案施训3万元；用于开展2022年全市文化馆长培训班，经费预算为0.3万元、人数39人，内容为学习公共文化服务体系高质量发展五年行动计划、征集培训计划、总结2021年工作安排部署2022年全市重大群众文化活动及工作交流；用于开展2022年非遗传承人培训班，经费预算为2.274万元，人数42人，内容为加强全市非遗系统宣传与网络营销，进行创意策划，推出具有常德特色的非遗产品。       

举办常德市第八届篮球联赛，开支10万元，主要是赛事服务费；举办2022年湖南板式网球赛事，开支15万元，主要是广告费和赛事服务费；举办2022年常德首届旅发大会暨红茶文化节，开支200万元，主要是广告宣传费、舞台搭台费、组织策划费等；举办传统三八节、清明祭祀活动、七一系列活动，开支0.76万元,内容为丁玲纪念馆“三八”节插花活动、清明节祭祀活动以及七一开展“喜迎二十大 开启百姓故事汇”、未成年人社会主义核心价值观主题教育活动等相关系列活动；举办非物质文化遗产活动，开支16.35万；组织多功能剧场文艺演出，开支5.6万元；举办新年音乐会，开支15.4万元；举办馆办团队下基层演出，开支5.5万元；举办对外文化艺术交流活动，开支3万元；举办美术、书法、摄影展览，开支27.6万元；举办曲艺演唱会，开支4.8万元；举办送春联活动，开支1.6万元；举办艺术常德大讲堂，开支0.4万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额419.48万元，其中：政府采购货物支出189.48万元、政府采购工程支出85.44万元、政府采购服务支出144.56万元。授予中小企业合同金额407.12万元，占政府采购支出总额的97.05%，其中：授予小微企业合同金额407.12万元，占政府采购支出总额的97.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.45%。  

 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是市体校用于招生选材和射击项目枪弹运输用车、市调频转播台用于太阳山基地技术保障、市汉剧高腔保护中心的流动舞台车、演员乘坐中小型客车、演员乘坐小型客车及市文化市场综合行政执法支队的执法电动车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据财政预算管理的要求，我部门对2022年整体支出认真开展绩效自评，详见附件五。2022年全市文旅广体工作按照国家、省、市有关文化和旅游工作安排部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以社会主义核心价值观为引领，以“产业复苏”和“扩大消费”为主题，围绕中心、服务大局、守正创新，推动文旅广体事业和产业稳步发展，为加快建设社会主义现代化新常德贡献力量。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理理念还有待加强，对绩效管理认识不够，重视度不够。固定资产和财务管理上还有待加强，需专人专职管理固定资产，确保国有资产使用率、防止固定资产流失；预算项目支出进度偏后，需加强财务管理，确保项目支出进度。我部门今后会加强学习绩效评价的专业知识，更加科学合理的使用专项资金。

第四部分  名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件 

2022年度常德市文化旅游广电体局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

（1）主要职能。

1.贯彻落实党和国家、省有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

2.统筹规划全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

3.组织指导监督全市性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导市重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责常德旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流和合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

5.负责推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7.负责全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

8.指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

9.组织指导全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业和旅游产业发展。负责市本级体育彩票的销售管理。

10.组织指导文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

14.组织指导全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

15.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门管理网络视听节目服务机构；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项；指导实施全市广播电视节目评价工作。

16.负责监督全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度健设。

18.统筹规划全市竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作。会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

20.负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

21.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构情况。根据市编委办核定，市文化旅游广电体育局内设科室21个，所属企事业单位13个。

内设科室分别是：办公室、政策法规科、人事科、离退休管理科、财务科、行政审批服务办公室、艺术科、公共服务科、非物资文化遗产科,产业发展科、市场管理科、资源开发与全域旅游推进科 、推广传播和交流合作科 、传媒机构管理科、广电科技科、群众体育科、训练竞赛科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、社会组织党建科及直属机关党委。

所属事业单位分别是常德市文化市场综合行政执法支队、常德市图书馆、常德市博物馆、常德市文化馆、常德市文化艺术研究所、常德画院、常德市丁玲纪念馆、常德市电影事业管理站、常德电视调频转播台、常德市汉剧高腔保护中心、常德市体育运动学校、常德市全民健身服务中心、常德市湘楚歌舞剧院 。

（3）人员情况。2022年本部门年财政供养人员编制数538人，2022年实际在职人数487人，在职人数控制率90.52%。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门支出总计25624.33万元，其中一般公共预算拨款支出23818.75万元，政府性基金拨款支出771.03万元，其他收入支出1034.55万元。

2022年基本支出总计13971.46万元。其中人员经费12292.1，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1679.36万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出等；“三公”经费支出合计60.47万元：公务用车购置和维护经费45.88万元， 其中公车运行维护费45.88万元；公务接待费14.59万元。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出9847.29万元。其中事业运行经费9175.28万元，主要用于市级文物保护、安监平台运行维护、“武陵欢歌”广场文化活动经费、非物质文化遗产保护经费、征收成本、文化馆运行及活动经费、 购书经费、 博物馆免费开放经费、学生教练生活补助；扫黄打非工作经费；中央一套电视广播及湖南卫视、湖南广播专项开支及太阳山电费、机房设备采购、维修维护等方面；事业发展专项672.01万元，主要用于旅游产业发展专项、体育专项、有线电视优免用户政府买单等方面。 

三、政府性基金预算支出情况

2022年市本级及所辖区筹集使用体育彩票公益金支出771.03万元（其中市本级499.75万元，市体校224.46万元，全民健身中心46.82万元）。主要用于按照财政部门批复的分配预算资助开展群众体育和竞技体育工作。主要有2022年湖南省体育职业技能大赛、2022年“健康湖南”篮球选拔赛、常德市第八届篮球联赛、体育设施巡检、乡村体育设施建设、参加健康湖南全民运动会等相关经费支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，全市文旅广体工作按照国家、省、市有关文化和旅游工作安排部署，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，以社会主义核心价值观为引领，以“产业复苏”和“扩大消费”为主题，围绕中心、服务大局、守正创新，推动文旅广体事业和产业稳步发展，为加快建设社会主义现代化新常德贡献力量。

一、文化文物非遗方面： 公共文化服务体系建设实现新提升。

1.局本级：公共文化服务体系建设进一步完善。制定《常德市2022年基本公共文化服务项目供给目录》《常德市基本公共文化服务行业保障标准（2021年-2025年）》，全市各公共文化设施的服务项目向社会进行全面公示并接受监督。文化体育惠民活动蓬勃开展，全年开展了45场惠民演出、100场戏曲进校园演出活动、武陵欢歌”广场文化活动12场次；开展文化志愿服务活动3000场次，服务人次近万人。文物安全管理巡查与文物保护单位维修稳步开展并超出预设目标。全年完成国保单位文物安全管理巡查72次、省保单位文物安全管理巡查81次，166处市保、764处县保单位部分抽查276次。全市范围内各类国有博物馆、纪念馆和国有文物收藏单位全面巡查次数36次，文物安全巡查记录档案资料整理30次，申报市级文物保护单位维修5处。编制《常德市省级鼓书文化生态保护（实验）区规划纲要》1套，扶持补贴市级非物质文化遗产代表性项目项目3个。

2.局属单位：市文化馆全年共举办武陵欢歌广场文化活动9场。馆办文艺团队下基层惠民演出暨群众文艺作品推广活动共6场，服务人次8000余人。百姓大舞台惠民演出70场。“盛世华章”2022年常德市新年音乐会进行全国联动展演，共吸引62万人次在线观看。开设艺术公益班30个，全年举办基层业务骨干培训班6期，举办艺术常德大讲堂4期，完成17期线上微课，举办各类创作笔会5个，各类展览12场。常德市群星合唱团、常德市交响乐团、常德市中小学生艺术团（包括舞蹈团、合唱团、民乐团）均排练30次。编辑出版《艺术常德》4期，编辑出版《歌声飘过二十年》，组织中国文化馆年会征文、湖南省群论征文、第三十一届东丽杯鲁藜诗歌征文、第十二届湖南省社会科学界学术年会征文，其中有8篇论文全部在《群论》刊发。组织完成《常德财会杂志》投稿任务。开展线上活动近80场（次），线上活动服务人次逾66万。两大自建数字平台累计线上服务人次逾196.6万，其中常德市数字文化馆平台达177.4万人次、微信公众号服务逾19.2万人次。开展全国联动展播1场、线上互动活动1场、线上预约活动38场，线上展播、展览作品38场（次）。建立健全非遗项目名录和代表性传承人名单。根据统计与整理，现纳入我市非物质文化遗产项目名录的项目共295个，列入我市非物质文化遗产代表性传承人名单人员共350名。开展第六批国家级传承人推荐申报工作，最终认定推荐人选3人，其中2人进入第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人拟推荐名单并向社会公示。开展“常德汉剧优秀传统剧目展演”“常德花鼓戏折子戏专场展演”“常德市非遗精品节目展演”等线下活动；开展《非遗法》及我市非遗项目和传承人展牌展示，集中展示我市近年来非物质文化遗产保护重要成果，吸引众多群众观看。“常德汉剧优秀传统剧目展演”“戏剧、曲艺精品节目展演”等活动的精彩视频在常德市文化馆网络平台进行线上展播。组织开展志愿服务9次。

市图书馆：新购图书9891册，征订2022年报刊杂志355种;新增办证3444个，外借图书24万余册次，并为分馆、流通点流转图书14000余册。在总馆加固维修闭馆期间，以城市书房为主阵地，依托部分优质分馆及流通点，延长开放时长、拓展借阅服务，从原来的每周64.5小时的开放时长延长至每周开放91小时。创新图书采购模式，推出“读者‘点单’,图书馆‘上菜’”模式，将图书选购权交到读者手中，全年“读者点书”315种、3192册。以留言簿、微信公众号和电话热线等多种渠道及时解答读者诉求，在留言簿和微信公众号上回复读者需求793条，接听咨询电话1000余个。让阅读活动“走出去”。联合分馆、流通点、乡村学校及企事业单位等阵地，在全市范围内广泛开展“喜迎二十大”、强国复兴有我、“非遗文化进万家”等各类主题活动216场，参与人次达4万余人次。其中面向学校开展的“喜迎二十大——书中故事我来画”原创绘画作品征集活动征集作品300余幅，并评选优秀作品30幅进行线上线下展览。全年开展“七进”活动45场，送出书刊28885 册；举办品牌活动“常悦课堂”27场、“影视展播”及“常图视野”22 场；德育课堂25场；推出青年干部和热心读者为主体的“图书馆里的读书声”活动共30期；持续推进“家庭图书馆”建设，并对已建成的5个家庭图书馆进行回访和流转。深入行政事业单位和各行业系统访求，以公开征集、呈缴、交换等方式，全年征集整理地方文献895册，整理盲文图书216册、字画375幅、连环画3461册；为省馆捐赠地方文献 246种438册、各区县馆捐赠地方文献110册。完成省馆联合咨询平台任务746人次，接待读者参考咨询服务1989册次。完成国家图书馆《知识资源细颗粒度建设和标签标引项目—常德市地方报纸》建设项目共2期2万条；完成数字化图书加工35000页、报纸5000版，国图公开课60节。持续加强数字资源建设，陆续上线“云图有声”、《龙源电子期刊数据库》等数字资源，在城市书房及新型阅读空间开辟数字资源文化墙、增设“耳机森林”、有声读物、酷客音乐机等数字阅读载体，让数字阅读可感可触。截至目前，数字资源已达39.97TB。全年各平台更新数据600余条，处理在网站上读者点书以及读者答疑、续借共400余条，全年推送微信公众号文章500余篇。回复微信公众号后台消息及留言5000余条，新增关注数7800余人，文章总阅读量 14万余次，点击次数达30万余次，阅览人次达27万余人。                                         

汉剧高腔保护中心：2022年全年走进全市中小学开展“戏曲进校园”展演活动30场，文化惠民志愿分队赴石板滩镇、牛鼻滩镇、靳家湾社区、戴家岗社区等地进行了25场“文化惠民”演出，进一步丰富群众精神文化生活，更增强了广大群众的获得感和幸福感。小品《幸福直达》、戏歌《常德非遗唱家乡》亮相2022年常德“春暖桃花源”春晚和2022年常德旅游发展大会暨常德红茶文化节开幕式,为全市人民送上精彩的演出。开展常德汉剧非遗传承剧目复排，已完成大戏《帅印重归天波府》、折子戏《请媒杀舟》复排工作。常德汉剧传统音乐曲牌记录保存工程。已完成第一期打击乐“苏锣鼓”、“土锣鼓”、“小锣鼓”等共计205个曲牌的录制工作。常德汉剧名老艺人口述历史采集工程。入户采访、录制新中国成立后常德汉剧老艺术家们的从艺经历及剧种发展史。开展“文化和自然遗产日”非遗项目文艺展演，组织汉剧小戏《那年三月桃花开》、传统折子戏《法场换子》《打樱桃》《卖画》《打鞭》剧目参演。完成2023年度国家艺术基金项目专家评审网络评审阶段的工作。组织优秀剧目参加2022百团大赛，青年演员积极备战百团大赛折子戏专场和新创小戏专场，上演折子戏《失花城》《访鼠》《打樱桃》《别窑》《雏凤凌空》和新创小戏《“花式”感恩》。开展常德高腔第十二期传唱研习班。

 艺研所：积极组织单位专技人员开展“喜迎二十大 奋进新征程”主题文艺创作，结合开展“深入生活、扎根人民”创作采风与观摩演出活动。本年度已创作完成党建题材小戏《公示牌》，清廉题材小戏《花式感恩》，建设美丽乡村题材小戏《都是多疑惹的祸》，红色题材小戏《秀才遇到兵》以及新创大戏《天空开来一列火车》等作品。全年在省级以上刊物发表论文5篇。本年度集中组织剧本研讨会7次，分别对原创剧本《兰江渡》、《红军娃》、《九歌》、《傲骨》、《公示牌》等进行研讨修改。全年新创作投排舞台剧（节）目10件以上。在“湖南省戏剧、广播剧优秀剧本评选”活动中，《翦伯赞》、《城头山》分别获得“优秀剧本奖”。原创综合类节目《常德非遗唱家乡》参加市春晚演出获好评，该节目再次亮相常德市旅发大会现场。在湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”评选中，《翦伯赞》获得戏剧类“优秀作品奖”。原创荆河小戏《兰江渡》代表湖南省（全省仅两个小戏）赴天津参加“第十三届中国艺术节暨第十九届群星奖”展演。原创歌曲《清廉是福》获市文旅广体系统“不忘初心·传廉声”清廉常德故事会活动二等奖，并在“三湘风纪”平台展播推送，点击率3万+。原创歌曲《长风破浪任我行》入围省文旅厅、省禁毒委办公室“2022年湖南省禁毒文化宣传季作品征集”活动。原创常德丝弦演唱《沁园春·雪》、《强制报告护“未”来》由鼎城区花鼓戏保护中心、常德丝弦艺术剧院排练上演，由金国峰、章宏、胡晓媛、李小平等联手创作的3台原创小戏《花式感恩》（又名《寡酒伴清风》）、《公示牌》、《都是多疑惹的祸》分别由市高腔保护传承中心、汉寿县汉剧团和澧县荆河剧院投排参加《礼赞新时代，奋进新征程》2022年常德市“百团大赛”总决赛，取得好成绩。认真组织并积极参与“第八届常德原创文艺奖”申报工作，其中大型戏剧剧本《左相训女》、《翦伯赞》以及中型剧目《后果很严重》、小戏《兰江渡》、歌曲《我深情地爱着你》分别获奖。按文旅部及省文旅厅总体要求，完成国家“十四五”文化发展规划项目《中国戏曲剧种全集·常德花鼓戏》《中国戏曲剧种全集·常德汉剧》《中国戏曲剧种全集·荆河戏》的审稿、签约及付印出版相关工作。

常德画院：全年多次举办或引进书画作品展。举办了“正在生成”——常德柳叶湖当代艺术邀请展；举办了“覃志刚、覃志强名人书画作品新春展”、“喜迎二十大·强国复兴有我—常德美术馆馆藏书法作品展”、“喜迎二十大·强国复兴有我—常德美术馆馆藏美术作品展”、举办了“喜迎二十大 强国复兴有我“看见常德”美术书法摄影展等展览。开展文化志愿者服务活动。疫情防控毫不懈怠、文化惠民责无旁贷。按照中宣部有关要求,常德画院在市委宣传部、市文旅广体局的领导下于2022年1月19日至1月29日，开展了在市委宣传部市总工会、市政务中心、津市神九山庄、紫桥社区等多场送春联活动，活动所到之处，受到广大群众热烈的欢迎、喜爱，营造了良好的节日气氛。做好杂志、书籍的出版。出版了特刊《著名花鸟画家全修道作品集特辑七》、 《常德书画》总第7期、《喜迎二十大 强国复兴有我“看见常德”书法美术摄影作品展作品集》、《第四届全国中青年书法家获奖作者作品邀请展精品集》等。利用公众号平台做“互联网+艺术”促进全民艺术的普及。因新冠疫情的影响，线下展览的次数受限制，常德画院在认真做好线下展览的同时，充分利用公众号平台，开展了推介艺术家、作品展等形式的系列宣传交流活动，增加全民艺术素质提高。开拓了作品征稿栏目，将较权威的书画征稿比赛通过公众号传播，让更多的艺术家可以参与，提高全民艺术的积极性。开展书画摄影作品征选送评工作，在征集、评选、送件环节层层把关，力争送展作品能代表常德取得优异的成绩。全年先后组织了2022年6月第二届“健康湖南”全民运动会体育书画摄影作品展、中宣部“2022年全国青少年文化精品展”征集推荐、湖南省禁毒文化宣传“绿色无毒·悦享潇湘”2022年优秀禁毒书法作品展、“艺宣二十大·奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展、第八届全国画院美术作品展览征稿、“时代荣光”湖南省第四届城市画院作品展、“我们的共同家园”湘鄂赣三省中青年书法展等7次省厅级的征稿送选工作，并在每次展览中都取得了优异的成绩。坚持开展艺术讲座和学术交流，邀请重彩艺术创始人、湖北师范学院美术学院客座教授王合多先生，举办了一场极具创新意识，又富有艺术水平的“影象艺术”讲座，向全市艺术作者传授了别开生面的影象艺术的新理念。入展省部级以上的展览7次。

丁玲纪念馆：保证丁玲纪念馆正常运转，接待游客，全面免费开放。新增了户外立柱LED显示屏加强宣传，得到一致好评。2021年是党成立100周年，成功举办了相关的3个大型的临时展览以及另外的2个临时展览；线上推出了《聆听丁玲》栏目每月1期全年12期，《故事里的丁玲》栏目每月两期共24期；编排了丁玲红色文物故事、常德丝弦《永远的星辰》、音诗画《丁玲，她活着》、歌伴舞《永远的追寻》并表演两次，覆盖人次达2000人以上；全年组织大型活动26场，覆盖观众人次达10万以上。

市博物馆：举办展览，弘扬社会主义核心价值观。推出临时展览《虎虎生福——新春生肖文物联展》《矿物的彩虹世界》和《有模有样—桃花源里传统糕点印模艺术展》。加强疫情防控，保障对外开放。受疫情影响，全年开放310天，通过湖南省博物馆纪念馆和爱教基地免费开放绩效考评系统数据监测显示，接待参观总人数为193493人次。做好宣教工作，发挥阵地作用。充分发挥“湖南省爱国主义教育基地”“湖南省旅游研学基地” “常德市党性教育基地”“常德市科普基地”作用，围绕传统节日、国际博物馆日、文化和自然遗产日等开展主题活动112场。在省文物局网站、机关党建网、文明网、常德融媒、局网站刊发稿件68篇。加强志愿者队伍建设，提升服务能力。为加强志愿者队伍建设，提高志愿者讲解水平，先后举办了5期志愿者培训。志愿者为观众提供讲解、咨询、引导、摄影等服务，总服务时长1029小时。针对讲解员和社会教育员开展了8期专业培训。文物保护工作持续推进。一是文物保护修复工作。完成2021年馆藏文物保护修复项目，共修复清代、民国时期《康熙字典》4套121本；完成2022年常德博物馆馆藏文物保护修复项目，共计修复31套130本清代、民国时期的古籍善本；完成2020年馆藏明代服饰文物保护修复项目，该项目共修复3件明代服饰，属于第一次初步修复基础上的深度修复。二是田野考古调查、勘探与发掘工作。3月至12月，派2名专业人员参与省文物考古研究所主持的索县五坡岭墓群、黄土山墓群、汉寿龙潭桥镇陈家坟山墓群的考古发掘工作；根据主管局要求，对汉寿县红色文化宣传教育中心建设规划用地进行文物调查勘探并出具报告；配合市文化市场综合执法支队，对汉寿县龙潭桥镇宋国政宅基地小型钱窖出土铜钱币进行文物认定。文物征集与保管工作有序进行。配合湖南革命军事馆开展文物征集工作，5月18日，湖南革命军事馆文物展品征集捐赠仪式在常德博物馆举行；派员参加湖南省文物局举办的玉器提高班培训；为市委党史研究室提供商代至战国的文物资料；参与国家人文地理常德篇内容编写；接受市民捐赠文物2件，为市民义务鉴定数百人次。

二、旅游方面：本局全年完成日常文化旅游市场安全生产宣传、培训、检查等活动，景区创建指导检查，文旅消费示范城市创建。 完成了湖南省文化旅游产业博览会参展。常德智慧旅游屏媒服务广告。开展周游三湘“湖南人游常德”长沙站启动仪式活动。实施常德市国内旅游抽样调查和旅游住宿单位核查，完成了旅游统计抽样调查接近4000份、住宿单位数调查3000多家。 完成了常德市4Ａ级旅游景区复核检查、2022年中国红色旅游博览会、2022年湖南省旅游民宿博览会，完成了旅游标牌更新维护、全域旅游标志牌建设，共建设全域旅游标志牌6块。完成了文旅宣传、媒体宣传合作。开展了常德文旅品牌形象电影映前推广宣传、常德日报融媒体平台文旅宣传、《乐游常德－旅游局长谈旅游》专题栏目宣传、户外电子大屏文旅宣传、全国铁路行程信息网常德文旅宣传、常德电视台（全媒）中心开展战略宣传合作宣传、《安子传媒》《常德女人》自媒体平台文旅宣传、“常德文旅”抖音号宣传推广、湖南文理学院旅游宣传推广、常德文旅百度城市名片宣传、常德文旅宣传移动视频彩铃微信朋友圈广告宣传，文明旅游宣传折页5000份以上。全年旅游接待人次3500万人次。评出了星级旅行社1家、五星级乡村旅游点4家、国家A级景区1家成功创建并给予了资金奖励。旅游促销奖励22家。帮扶受疫情影响重点企业补助13家企业，等级景区纾困补助16家，旅游厕所补助9家，星级旅行社、旅游饭店稳岗就业补助9家，非遗工坊项目补助3家，乡村旅游、红色旅游发建设项目20家。补助旅游宣传企业1家，举办了常德市首届“冰泉季”活动。真抓实干绩效考评奖励5家。 基本完成了项目资金的全年总体绩效目标。加强全市国内旅游业的宏观管理，帮助旅游相关产业拓展国内旅游市场提供决策依据和信息资料，促进国内旅游业持续、快速、健康地发展。旅游屏媒、平台系统维护及时到位，维护及时率100%。各项奖励、扶持按照标准执行的准确性、奖励标准准确率100%。通过文旅宣传让广大群众知晓，群众知晓率90%上。奖励对象符合标准，合格率100%。保证旅游服务品牌持续渐进，执行效率高。各项工作都在预算计划时间范围内完成，任务及时完成率100%。实现旅游总收入380.74亿元，同比下降1.82%。通过问卷调查，游客对当地游览体验、景区建设管理、旅游服务质量等的满意度达90%以上。

三、广电方面：

1.局机关坚持以安播为底线，广电工作取得新成绩。一是抓制度落实。重点紧盯“春节”“五一”“国庆”等特殊时段，深入市、县广播电视播出机构，对境外电视管理、导向隐患排查、新媒体管理和“三审制”等制度落实情况进行督导，确保广电安全播出。二是抓精品创作。涌现出《这十年，总书记见过的常德人》《我是支部书记》《幸福的屋场》《同心筑梦》等一批精创作品和《有土斯有粮》《致敬劳动者》《致青春》等一批优秀公益广告，获得良好社会反响。三是抓开展境外电视专项整治。召开整治工作会议21次，开展集中整治行动43次，印刷宣传资料9650份，专项整治出动车辆151台次，查处违规销售经营户7户，没收接收天线21面、收机10台、高频头21个，拆除擅自安装地卫设施的单位29家。通过政府购买服务方式向范围内的优免对象提供有限电视免费或低收费服务，将惠民政策宣传落实到位。完成有线电视优免4749家，特困免费户数12家。完成有线电视收视优免对象合规率90%以上，受益对象满意度达90%以上。

2.市调频台：完成党的二十大、冬奥会、残奥会、两节两会等重要安播期保障；投入16万元购买矢量网络分析仪、光纤时域测试仪；投入12万元采购3台数字电视码流切换器；投入30多万元引进了地面数字电视备播系统；投入40多万元对3座铁塔的进行防腐、校正等全面维护；向总局争取到价值约40万元的新天线和馈管。组织180人次省域内实时实地监测，及时反馈了电视广播播出效果。组织赴厂家及外出学习培训35人次。开展了“弘扬工匠精神 展现崭新担当”安全生产月、安全播出季、安全播出应急演练等一系列活动。开展优化营商环境、共创文明城、千名干部联千企、疫情防控等活动。前往桃源县香山村开展结对帮扶，助力乡村振兴。组织开展太阳山发射基地日常维修维护，组织开展文明创建、综治平安建设。

四、体育方面：

1.局机关坚持备战为重点，竞技体育实现新突破。举全市之力全力备战省十四运会，组建备战组委会，明确综合成绩力争第一方阵的参赛目标。出台《常德市参加省以上重大体育比赛奖励办法》，有效激励运动员夺金热潮。本届参加运动会人数、参训人数750人以上。常德代表团在省十四运会总金牌数位列第6名，赛会总分位列第5名，成年组总分位列第3名，青少年组总分位列第5名。其中，常德代表团青少年组总金牌为金牌54枚，银牌45枚，铜牌36枚，位列排行榜第6名。赛会总分2885.25分，位列排行榜第5名；成年组赛会总奖牌为金牌6枚，银牌11枚，铜牌10枚，位列排行榜第5名，赛会总分664分，位列排行榜第3名；代表团团体总金牌110枚，位列排行榜第6名。代表团总分3828.35分，位列排行榜第5名。补贴发放准确率100%，服务对象满意度度90%以上。

2.市全民健身服务中心：一是组织开展了轮滑、杨氏太极拳、跆拳道、国际象棋、篮球、排球等项目的国家二级社会体育指导员培训，直接参与人数713人次，合格（发证）人数为669人。二是组织开展了19期运动健身技能培训，包括八段锦、街舞、排舞广场舞、门球、柔力球、健身气功、青少年武术及明目功等项目，共培训1413人。三是组织开展了2期业务知识培训。组织中心全体干部职工学习了新修订的《中华人民共和国体育法》，开展了全员体质测试业务培训。先后到丹洲乡、福建商会、中车常德公司、柳叶湖管委会、武陵区体育馆及职业技术学院等地，上门开展国民体质测试及健身咨询活动，全年共免费测试6200余人。四是进行科学健身知识宣传普及，全年共服务市民717人次。以《衡量体质健康的标准》和《健康及影响因素》为主要内容，共举办了4期科学健身知识讲座。在全民健身日举办了1期科学健身知识展览、健身知识抢答及体质健康程度大比拼活动，面对面解答市民科学运动、合理饮食有关问题，并免费发放了180本由省体科所编著的科学健身指导丛书。五是为民服务，完善场馆设施设备。对体育中心设施设备进行日常维修维护，今年完成了体育中心的内场公厕改造、西看台一楼大厅改造、网球场顶棚维修、体育公园田径场加装照明灯、体育馆顶棚维修等。在体育场馆外部道路两侧和机动车停车场内补划机动车泊车位70多个，施划非机动车泊车位10余处，并将场馆外围双向通道改成了单向通道，有效提高了内部道路的通行效率，较好的改善了停车不规范、乱停乱放等问题。

五、市场管理方面：

局机关坚持以安全为目标，市场管理再上新台阶。一是市场安全生产有序规范。印发《常德市文化旅游广电体育局领导干部安全生产工作责任清单》，组建旅游安全专业委员会，压实安全生产工作“一岗双责”。深刻汲取长沙4.29自建房倒塌事故教训，开展文旅市场经营场所大排查行动，累计排查隐患场所66个，各类安全生产和违规经营问题43个，立案30起。二是执法监管卓有成效。开展了全市文旅广体行业安全生产专项整治三年行动和“打非治违”三年专项行动，扎实开展系列安全生产大检查及“百日攻坚”行动，重点强化旅行社企业旅游包车、文体场馆、娱乐场所、星级饭店、等级景区等重点环节和重点单位的安全监管，全年出动文旅行业检查执法人员6251人次，检查经营单位3025家次，发现各类隐患问题348个，已经全部交办并督促整改完成，整改率100%。三是营商环境持续优化。把营商环境当作生命线工程来抓，坚持公正、规范、阳光执法，不断完善行政执法四项制度，推出三项清单，推行宽严相济的柔性执法，文旅市场环境持续优化，从轻减轻行政处罚案件11件，免于行政处罚案件37件。实施优化营商环境事项梳理优化，办理时限压缩比例83.60%、平均跑动次数0.81次、即办程度占比29.17%、四级办理深度占比18.75%、二级及以上办理深度占比100.00%。

2.市文化市场综合行政执法支队：2022年，市文化市场综合行政执法支队坚持改革创新、锐意进取，尽心竭力维护市场经营秩序，扎实开展系列专项行动和日常巡查，行政执法各项工作实现新跨越、带来新面貌、取得新突破。特别是作为全省文旅系统唯一代表获评“全国行政执法先进集体”,1个案件被列为全国“扫黄打非”办和文旅部挂牌案件，1个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件。执法监管持续发力，全年查办案件178件，取缔无证经营场所11家，重大行政处罚案件64件，行政处罚案件领域全覆盖，出动行政执法人员9346人次，检查经营单位3146家次。根据年初绩效目标设定，全年实际完成对辖区各文化旅游经营单位检查4486次，平均检查次数17.46次，对辖区文物保护单位行政检查次数245次，组织所属市县综合行政执法人员线下培训4次，培训比例100%，行政执法文书制作规范率100%，随机抽查事项占执法事项比率80%，完成部门整体支出2195.23万元，进一步优化了政府部门社会形象，业主满意度达98%。

六、党建方面：本局坚持以党建为引领，党的建设开创新局面。一是党建责任不断压实。召开系统“党建引领、争先创优”誓师大会，明确“四创”年度争先创优任务。制定《2022年党建工作要点》《2022年党风廉政建设工作要点》《建设清廉机关的实施方案》等6个工作文件，党组5次专题研究党建工作。二是支部建设不断提质。局机关第一党支部、常德电视调频转播台党支部“五化”建设示范党支部通过市直工委核查合格。修订《常德市文旅广体局社会组织管理办法》，新组建15个党支部，实现了“两个全覆盖”、三个100%组建。推进“青年读书会暨党建沙龙活动”，15个支部累计开展读书活动50多场近300人次参与。开展“创建全国文明城市”“千名领导干部联千企”“走流程、解难题、优服务”等活动，100多名干部深入一线服务企业发展、助力行业纾困解难。

通过对文旅广体系统的整体自评，工作安全保障率100%，整体目标完成合格率≧90%，工作任务及时完成率≧90%，成本控制额100%，服务对象满意度度≧90%，落实了绩效管理主体责任，提高了文化旅游生态效益。

七、存在的问题及原因分析

 1、市文化馆：非物质文化遗产保护经费项目绩效目标为开展传承人培训班1个、开展“文化和自然遗产日”系列活动1次、做好非遗进校园示范基地建设相关活动非遗进校园活动3次。因疫情影响未开展“非遗进校园”活动，该活动将于2023年开展；市级非遗传承人资助金项目绩效目标为对88人发放市级非遗传承人资助金，支持市级非遗代表性传承人开展传习活动及保护传承工作，因市级传承人周乃金于2021年11月逝世，故发放市级非遗传承人资助金为87人。

2、市图书馆：新购图书年度值为10800册，实际完成9891册；因馆舍将进行加固维修，订阅报刊杂志种类年度值为1210种，实际完成355种。

3、市艺研所：受疫情影响书籍出版整体延后，从而影响工作进度。

4、常德画院：展览场地设施落后，不能满足高规格展览活动要求。美术馆提质改造资金严重不足，无法解决美术馆整体规范化、完整性的提质改造。

5、市丁玲纪念馆;因馆内临聘编制比较多，稳定性不够，红色文化演绎节目有时因人员更换原因不能及时演出，故全年演出只有三场。没有专门的人员管理固定资产，资产管理存在不规范的地方。

6、市体校：随着人口出生率下降及当前人们对子女未来教育投入的方向，学校面临当前选材困难的局面，正式入队的人数对比往年有所减少。资金投入不足、教学设施、工具使用时间较长，存在老化、落后情况，更替资金需求缺口较大。

7、旅游方面：因疫情影响全年完成旅游服务收入380.74亿元左右，未完成绩效目标400亿。

 八、下一步改进措施

1、按各文件精神更加精准编制部门预算及部门整体及项目支出绩效目标，严格按照部门预算及部门整体及项目支出绩效目标执行。

2、进一步规范展览场馆，改善展场设施条件，使美术馆工作迈向更高的台阶。

3、加强资产管理，保证账账相符，账实相符。

4、为切实提高体育后备人才的水平和运动员的就学和发展，建议上级主管部门加大投入力度、出台相应保障政策。

5、对旅游专项资金改进预算细化方案，做到专项资金合理合规使用。对下发资金使用跟进监督监查，确保资金使用安全，发挥使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 单位网站公开。

 十、其他需要说明的情况

 无