常德市文化馆2020年部门决算公开 

2021-09-07 16:05:44 来源:市文旅广体局 点击次数:
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目    

第一部分常德市文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

常德市文化馆概况

一、部门职责

常德市文化馆是常德市人民政府设立的公益性事业单位,是指导全市群众文化工作的业务部门,面向市民百姓的开放性公共文化设施。主要职能有:
    (一)举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。
    (二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。
    (三)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。
    (四)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。
    (五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。
    (六)指导县市区文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为县市区文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向县市区文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。
    (七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。
    (八)开展对外民间文化交流。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室10个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:馆长室、综合办公室、财务室、数字化服务中心、非物质文化遗产保护中心、艺术创作调研部、艺术活动部、艺术辅导部、艺术拓展部、张锡良工作室(无下属单位)。

所属事业单位分别是:无下属单位。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市文化馆单位本级(本单位无所属预算单位)



第二部分

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

常德市文化馆2020年部门决算公开表.xls



第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为1796.23万元。与上年相比,增加246.98万元,增长15.94%,主要是因为项目经费(数字文化馆经费、文创非遗展经费、2019年项目结余)增加。2020年度支出总计为1754.46万元。与上年相比,增加250.82万元,增长17%,主要是因为2019年绩效考核奖经费、2019年项目经费(常德市美术书法作品收藏经费、庆祝新中国70周年张锡良工作室书法作品展经费、2019年馆运行及文化活动费、非物质文化遗产工作经费、周少剑工作室经费等)及2020年新增项目经费(数字文化馆经费、文创非遗展经费)在2020年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1796.23万元,其中:财政拨款收入1732.26万元,占96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入63.97万元,占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1754.46万元,其中:基本支出853.96万元,占49%;项目支出900.50万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为1732.26万元,与上年相比,增加227.48万元,增长15.12%,主要是因为项目经费(数字文化馆经费、文创非遗展经费、2019年项目结余)增加。2020年度财政拨款支出总计为1690.49万元,与上年相比,增加231.32万元,增长16%,主要是因为2019年绩效考核奖经费、2019年项目经费(常德市美术书法作品收藏经费、庆祝新中国70周年张锡良工作室书法作品展经费、2019年馆运行及文化活动费、非物质文化遗产工作经费、周少剑工作室经费等)及2020年新增项目经费(数字文化馆经费)在2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1690.49万元,占本年支出合计的96%,与上年相比,财政拨款支出增加231.32万元,增长16%,主要是因为2019年绩效考核奖经费、2019年项目经费(常德市美术书法作品收藏经费、庆祝新中国70周年张锡良工作室书法作品展经费、2019年馆运行及文化活动费、非物质文化遗产工作经费、周少剑工作室经费等)及2020年新增项目经费(数字文化馆经费)在2020年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1690.49万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出1454.82万元,占86%;社会保障和就业支出(类)支出186.21万元,占11%;住房保障支出(类)支出49.46万元,占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1069.73万元,支出决算数为1690.49万元,完成年初预算的158%,其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为2.63万元,支出决算为53.74万元,完成年初预算的2043%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加项目资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为1067.10万元,支出决算为1038.69万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在编制预算时把社会保障和就业支出(类)事业单位离退休;住房保障支出(类)住房公积金经费都编制在文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化中,支出时分别在文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化、社会保障和就业支出(类)事业单位离退休、住房保障支出(类)住房公积金支出;上年度项目资金在本年度支出;2019年绩效考核奖经费在本年度支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度项目资金在本年度支出及追加项目资金支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为209.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加项目资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为105.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年度项目资金在本年度支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为177.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在编制预算时把社会保障和就业支出(类)事业单位离退休经费编制在文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化中,支出时社会保障和就业支出(类)事业单位离退休;2019年绩效考核奖经费在本年度支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员死亡支付死亡抚恤。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为49.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在编制预算住房保障支出(类)住房公积金经费都编制在文化旅游体育与传媒支出(类)群众文化中,支出时在住房保障支出(类)住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出853.96万元,其中:人员经费788.39万元,占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费65.57万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为3.3万元,完成预算的47%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为3.3万元,完成预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及新冠疫情;与上年相比减少9.4万元,减少74%,减少的主要原因是厉行节约及新冠疫情。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

无此项经费支出

2、公务接待费支出决算为3.30万元,全年共接待来访团组43个、来宾367人次,主要是书法家张锡良老师、熊华老师参加本市展览餐宿费用;张锡良工作室2019年工作总结活动外地成员餐宿费用;张锡良工作室公益班外地授课老师住宿费;接待澧县文化馆一行用餐;接待省馆、汉寿文化馆一行用餐;接待临澧文化馆一行用餐;赴牛车河非遗调研局分管领导餐宿费;接待上海文化发展研究院一行用餐;接待国家文旅部及省厅一行用餐(专项调研);接待各省市一行观摩调研百团大赛群众文艺演出住宿费用;书法工作室成员书协参会住宿费;曹儒国摄影作品展餐费;书法工作室熊伟书法展餐费;接待襄阳群众艺术馆一行用餐;接待贵阳乌山管理处用餐;书法工作室创作交流笔会住宿;书法工作室创作笔会住宿费;群文创作笔会用餐;书法工作室创作交流笔会用餐;省文旅厅考察评估一行接待用餐;书法工作室艺术创作住宿;书法工作室书法进校园住宿费;非遗传承人研讨交流餐费;参加市书协艺术研讨会住宿费;书法工作室公益班看稿教师住宿费;书法工作室与创图研究会餐费,各项活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常德市文化馆(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出853.96万元,比年初预算数增加168.55万元,增长25%。主要原因是:工资福利支出增加96.65万元;对个和家庭的补助增加80.88;商品和服务支出减少8.97万元。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费2.39万元,用于召开2020年音乐歌词创作笔会,人数41人,内容为音乐歌词创作,三类会议。会期一天半,经费预算3万元;2020年曲艺小戏小品创作笔会,人数26人,内容为曲艺小戏小品创作,三类会议,会期一天半,经费预算3万元;2020年舞蹈创作笔会,人数39人,内容为舞蹈创作,三类会议,会期二天,经费预算3万元;2020年书法创作笔会,人数71人,内容为书法创作,三类会议,会期三天,经费预算3万元。

开支培训费12.06万元,用于开展业务培训。 参加公共机构节能管理远程培训,1人参加线上远程培训;开展脱贫攻坚主题创作活动培训,人数23人,学习扶贫英雄王新法先进事迹;2020年常德市文化馆声乐表演培训班,人数97人,培训内容为提升全市文化馆声乐专干的声乐教学能力和舞台表演能力;2020年常德市非遗管理人员和鼓书类传承人培训班,人数85人,内容为鼓书类传承人培训,历届鼓王精品节目展演;2020年常德市乡镇文化站长培训班,人数144人,培训内容文旅融合下的文化馆,活动的组织与策划,群众文艺创作等。

举办广场文化活动开支245000元。(元旦、春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、国庆、重阳);新年音乐会演出活动12.2万元;街区、剧场常态化演出活动39万元;歌曲创作采风活动4万元;赴永州文化艺术交流演出9万元;下基层演出及群众文艺作品推广演出活动8.6万元;欢乐潇湘优秀作品展演2万元;大舞台惠民演出19.4万元;非物质文化遗产日及非遗电商购物节活动14.7万元;常德丝弦优秀节目赴长沙展演活动10.7万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额119.35万元,其中:政府采购货物支出119.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额170.5万元,占政府采购支出总额的70%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件

公共文化服务体系建设补助资金2020年度常德市数字文化馆建设项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(公共数字文化建设)转移支付预算和绩效目标情况。

常德市数字文化馆项目全年预算数为194.205万元,其中中央补助地方数字化建设专项资金50万元,地方资金144.205万元。全年执行总金额是143.055万元,预算执行率73.7%;中央补助地方数字化建设专项资金50万元,预算执行率100%;地方资金93.055万,预算执行率64.5%。省级追加50万数字文化馆建设资金于2020年3月4日下达;市本级追加96.37万公共数字文化馆项目经费于2020年11月16日下达。市本级余下的项目经费51.15万待项目验收合格后再拨付至我馆。

绩效目标情况:年初设定目标为应用现代数字化技术与手段,整合利用各级各类公共数字文化资源,立足中心工作职责,通过线上服务平台+线下体验馆的建设模式,向老百姓提供形成“信息与资源汇聚、管理与服务融合、在场与在线联动、线上与线下互通”的公共文化服务新模式,真正实现文化馆的“互联网+”,同时围绕让文化服务深入生活,让文化体验融入生活的目标,完成集信息发布、资源采集、制作、管理、辅助开展群众文化活动、辅助文艺培训、辅助文艺创作、现场数字体验、大数据应用等数字化服务功能于一体的综合性数字文化馆建设任务,初步形成数字文化馆建设、管理、服务标准规范,开展线上线下互动结合的文化馆数字文化服务,创新群众文化艺术活动、培训、创作和体验的数字文化服务模式。全年实际完成情况为数字化平台的系统架构设计(100%)、线上服务平台建设(100%)、数字资源平台建设(80%)、线下互动体验建设 40%)。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。省级追加50万数字文化馆建设资金于2020年3月4日下达;市本级追加96.37万公共数字文化馆项目经费于2020年11月16日下达。市本级余下的项目经费51.15万待项目验收合格后再拨付至我馆。

2.项目资金执行情况分析。现已将下拨的50万元全数用于项目建设。按照市财政局投资评审中心文件,本项目评审金额为182.62万元。与中标单位(上海创图网络科技有限公司)签订政府采购合同的预算资金为170.5万元,其中软件部分为66.328万元,硬件部分为104.172万元;宽带费为18.5万元;监理费1.915万元;项目设计费3.29万元。合计预算资金总额为194.205万元。资金使用情况:数字文化馆互联网使用费用18.5万元;向建设方支付70%首付款119.35万元。另已支付公共数字文化馆项目设计费3.29万元;监理费用1.915万元。

3.项目资金管理情况分析。项目无挪用挤用专项资金情况。根据国家专项资金管理有关制度,该项目资金严格按照《常德市文化馆专项资金管理办法》进行管理。同时按照常德市文化馆财务管理制度、常德市政府采购等各项制度,经信息化投资评审、政府采购等进度推进建设。常德市数字文化馆建设项目包括软件和硬件两部分。项目的付款按照70%、20%、10%的比例进行支付,签订合同15个工作日内支付首付款70%,完成验收工作后支付20%,验收后一年完成质保工作后支付10%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

该项目拟建立以计算机技术、数字化技术、网络技术为支撑,通过线上服务平台+线下体验馆的模式为基层群众提供集成化、一站式公共数字文化服务平台,使常德市文化由传统文化馆向数字文化馆建设和提档升级。

常德数字文化馆平台于2020年10月完成招投标工作,目前整体建设还未完成。常德市文化馆依托互联网技术,为文化馆业务职能提供线上线下联通互动的平台,提升在场服务能力的同时,突破公共文化服务空间和时间的制约,为群众提供触手可及的公共文化信息服务。

常德数字文化馆分为线上平台和文化馆空间数字化两个维度。线上平台主要是以文化馆的日常业务场景提供服务,实现活动预约、场馆预订、文化资讯、非遗展示、文化培训、文化直播、艺术之窗、文化社团、志愿者服务、党建风采、数字展厅、电子杂志等公共文化资源。线下主要以互动体验空间建设为主,含摄影体验、虚拟演播室、数字大屏、数字会议室、朗读亭、唱吧。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

已完成数字化平台的系统架构设计。常德文化馆系统架构图分成线上平台与线下互动体验两大功能块。

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线上平台从逻辑上分为平台应用、基础资源、服务支撑、基础设施及后台管理等五个层次。平台应用层满足用户对平台服务的需求响应。基础资源层为整个上层应用软件数据支撑需要。

服务支撑层为针对上层应用的性能要求,合理分配各类资源,实时监控各类资源的运行状态,提供高可用的服务支撑环境;提供统一安全的用户管理、认证鉴权、数据同步、访问统计等数据接口,保障平台运行的安全性;基础设备层提供系统基础性能保障。后台管理对线上平台的资源、安全、服务、用户等进行管理与配置。

线下互动体验由各类居民感兴趣的文化项目实体体验设施构成,并且都与线上平台数据互联互通,为将来对数据进行挖掘及分析提供数据依据。

基础平台应用层基于开放平台体系提供统一的网上通行证、统一的协作共享能力、通用的基础公共服务,平台上的各类应用可以直接使用平台提供的这些能力,为用户提供一体化、协同化、智能化的服务。基础平台的技术架构如图所示:

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已完成线上服务平台建设。平台包括PC网站、H5微网站、线下自助服务终端。常德市数字文化馆为中心馆,含武陵区文化馆、鼎城区文化馆、安乡县文化馆、汉寿县文化馆、桃源县文化馆、临澧县文化馆、石门县文化馆、澧县文化馆、津市市文化馆九个区县级总馆,实现活动预约、场馆预订、文化资讯、非遗展示、文化培训、文化直播、艺术之窗、文化社团、志愿者服务、党建风采、数字展厅等公共文化资源的汇聚。

向上已实现与国家公共文化云、省文旅云平台数据对接;向下已与区县、乡镇馆站等平台对接,实现分馆数字资源共享同步。

数字资源平台建设持续建设中。数字资源平台主要包括用于描述各文化专题的信息库,包括文化活动资源库、原创作品资源库、培训资源库、文化人才资源库、地方特色资源库、第三方资源库等。

该项目就数字资源进行两大项主要工作:其一是原常德市文化馆网站数据整体迁移至常德市数字文化馆平台:迁移数据类型为用户账户数据及资源类数据(图文,视频),资源类数据迁移量不超过5TB。其二是数字资源梳理:对常德市文化馆提供的2TB公共文化资源进行梳理,视频资源保证没有跳帧,镜头衔接合理,(不包含包装部分,包装:制作片头/片尾/字幕),数字资源达到上传要求后进行上传。资源类型主要为视频(演出、慕课)、杂志电子版、活动通讯、预告等。上述两项工作均在推进过程中,由于常德市云中心目前暂无法提供相应云资源,现暂时以物理存储过渡,待云中心提供相应云资源后方再转移存储。

常德市数字文化馆网站已开辟以下资源栏目:“关于我们”(内设机构及职责、本馆概况、领导班子及分工);“文化资讯”(内设群文快讯、活动通告、综合新闻);“预约报名”(内设活动报名、培训报名、场馆预约、作品征集);“文化社团”;“数字资源”(艺术辅导、直播录播、艺术创作、《艺术常德》电子杂志、理论研究、数字展览、活动花絮);“党建风采”(内设学习园地、党建风采、文明建设);“志愿服务”;“特色非遗”;“信息公开”;“张锡良书法工作室”(内设艺术家专栏、作品展示)。将来,平台会根据群众需要整合更加优质的资源。

在项目筹备及推进期间,常德市文化馆在现有工作基础上,努力提高公共数字文化服务成效,2020年全年在各平台累计发布近1000条资源及信息,月平均91条,内含音视频170余条。上报市局、省馆网站信息近350条,优酷5条。目前,我馆数字资源库存储量达7.5TB左右,包含丰富的艺术创作及活动资源等。

线下互动体验持续建设中。通过现代数字化设备、数字化技术手段整合,将线下场馆充分合理的利用起来,实现普通老百姓想体验、爱体验和持续参与的社会价值,达到社会上各个年龄层次的民众共同参与。在原计划中,线下互动体验项目含书法、舞蹈、数字非遗、摄影、科普、戏剧、乐器、非遗传承体验区等。经考察研究,在项目建设中,根据实际情况进行了完善与修改。具体建设内容如下:

其一是数字化工作室。在常德市文化馆二楼小展厅内布置数字化工作室,数字化工作室包含直录播系统、虚拟演播室音视频系统、摄影棚。工作室的基础装修已经完成,待硬件设备采购完成后进场装修及调试。

其二是会议录像系统。会议录像系统利用计算机、数字及网络技术进行各系统组网,线路上传输的均为数字化信号。本会议录像系统安装在常德市文化馆会议室,可对会议进行录像、录音等功能,以便于对会议相关内容进行存档。由于硬件采购还在进行中,该系统还未完工。

其三朗读亭。配置朗读亭2台,布置在文化馆大厅左侧。数字朗诵体验厅通过线上与线下打通的方式,让每一位朗读者都有一个属于自己的舞台。

其四是自助唱吧。配置自助唱吧2台,布置在文化馆大厅左侧张锡良书法工作室对面。自助唱吧以高品质的效果器、听筒、话筒等硬件配置,时尚的现代风格,庞大的曲库资源,为市民营造轻松、休闲、愉悦的唱歌体验。

其五是综合信息展示大屏。设置在文化馆大厅。融合多媒体视频信息的多样性和生动性,实现信息发布的远程集中管理和内容随时更新,包括馆内大数据、赛事演出、培训直播录播、活动公告预告、文化馆成果成效展示等功能。

其六是其它配件。视频编辑软件用于数字化工作室配套数字化编辑电脑进行视频编辑的软件:Adobe全家桶(1用户授权12个月)、Edius、传奇字幕;航拍无人机主要用于拍摄群文活动的外景。

(2)质量指标。项目全程按照标准化、先进性、可靠性与安全性、开放性与可扩充性、经济性及实用性原则进行建设,基本达到了预期目标。

(3)时效指标。原计划2020年6月完成项目建设。但因项目经由多部门对接,处理进度较慢,立项受理工作周期长,严重耽误了项目推进计划。

市发改委方面:我馆于2019年12月向市发改委申请立项,经市政府常务会议研究和项目可行性论证,于2020年5月4日下达立项通知;

市行政审批服务局方面:我馆于2020年5月10日向市行政审批服务局网上平台申报数字文化馆建设项目,5月21日正式受理,根据市行政审批服务局项目评审科相关要求,委托第三方设计公司对常德市数字文化馆进行总体规划设计,市行政审批服务局于7月30日下达审批报告;数字文化馆资源存储和服务器由常德市云计算中心进行托管,已向市行政审批服务局网络运行科申报备案。目前云计算中心资源有限,现只能向我馆数字化平台提供2台物理服务器用于资源存储和运行,待今年底扩容完成后,结合申报需求,再分配大容量服务器资源。

市财政局方面:我馆于2020年8月3日向市财政局信息科申报数字文化馆项目财政投资评审,于8月21日完成项目财政资金评审,8月27日下达财评报告。

采购及公开招投标方面:根据数字文化馆项目财政资金评审报告,对接政府采购招标部门,完成网上公告发布等相关事宜,于9月28日完成招投标工作,10月15日与中标单位(上海创图网络科技有限公司)签订采购合同。

建设期间,直录播室的土建工程在财政审批流程环节耗时较长,且由于硬件设备采购环节有一定困难,因此部分线下项目未完工。

(4)成本指标。按照市财政局投资评审中心文件,本项目评审金额为182.62万元。与中标单位(上海创图网络科技有限公司)签订政府采购合同的预算资金为170.5万元,其中软件部分为66.328万元,硬件部分为104.172万元;宽带费为18.5万元;监理费1.915万元;项目设计费3.29万元。合计金额为194.205万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。该项目为满足基本公共文化服务保障,不产生经济效益。但通过先进的科技手段服务于常德市公共文化服务体系建设,为常德市公共文化服务管理提供了互联网的基础。平台提供统一的数据采集、资源管理、公共文化服务、线下服务体验等内容,借助高科技的应用结合,提升了常德市文化管理服务水平,有效适应了新时代的科技与文化融合需求。

(2)社会效益。项目的实施将大幅改善现有文化服务的信息孤岛现状,发挥文化服务资源的集约效应,实现政府投入的效益最大化。通过汇聚各种公共文化数字资源整合在一个平台,丰富服务内容,实现资源互通互联、线上线下融合互动,为市民提供一站式文化服务,解决文化资源分散、服务群体受限、服务渠道单一、服务模式落后、实际到达率低等关键问题。

(3)生态效益。该项目为满足基本公共文化服务保障需要,并按照国家相关指示,线上线下发布促进生态发展的有关信息,有利于提升当地生态效益。

(4)可持续影响。项目的实施将有效提升常德市的文化服务及管理能力。通过数字化手段将全市文化设施资源向市民公开,为市民提供预约预订服务,打破服务的壁垒,一方面可以盘活文化场地及设施资源,实现文化服务设施利用的公开公平,另一方面还将极大提升市民及社会团队主动自发参与文化服务建设的热情,促进公共文化服务的转型。同时也有利于服务于政府决策工作,基于公共文化服务的各类统计数据,可以全面了解文化管理服务的关键指标,为后续决策提供坚实、准确的依据。

3.满意度指标完成情况分析。市民满意程度95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目前期是由于立项受理工作周期长,严重耽误了项目推进计划。建设中后期,由于土建工程在财政审批流程环节耗时较长,且因硬件设备在采购环节遇到困难,因此部分线下项目未完工。

目前的主要原因是由于硬件采购原因导致了项目进展滞后。项目实施中存在的问题:项目投标名称与实际采购产品名称存在误差。实际采购的产品都随着产品的迭代以及产品公司的促销在每一次产品上市的时候做营销式的命名,而投标的产品名称在字眼上无法完全匹配。监理认为应以具体的产品参数为参考依据。

采购硬件产品需要出具《检测报告》,此要求在招标文件以及合同中均未规定,所有的硬件均不由建设单位生产,因此项目建设方无法提供每一项硬件产品的《质量检测报告》。此前联系过的产品供应商,如索尼、大疆、尼康等公司,他们均表示未做过相关检测报告,也无法提供给采购单位。

以上两项原因促使建设方采购部门对于产品的采购非常谨慎,在选购产品时要求供应商确定并提供以上两项内容,但所有供应商认为验收条件过于苛刻,拒绝供货。

以上是导致项目进度严重滞后的具体原因,我馆已函告建设方公司,对方将抓紧调配,加快项目推进进度,避免造成不良影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

常德市文化馆自2019年底启动数字文化馆项目建设工作,力争建设“线上服务平台+线下体验馆”的模式为群众提供集成化、一站式公共数字文化服务平台,使传统文化馆向数字文化馆建设提档升级。现由于客观原因,导致项目整体建设未完工,但在建设期间,我馆积极发挥中心馆资源优势,大力提升公共文化服务效能,线上线下相结合推进各项工作,达成了年初拟定的各项效益指标。

如:2020年线上群众文化活动开展 64次。其中讲座类5次;书法展2次;非遗类3次;文艺活动2次;线上辅导17次;公益培训班线上招生27个班次;线上展播8次。全年线上服务人次419万人次。2021年,依托数字文化馆平台,线上服务效能得到大幅提升,深得百姓赞许。以今年第一季度为例,我馆共组织各类线上文艺活动26次,线上服务人次64万人次;举办培训班次31次,线上服务人次5579人次;举办展览个数2次,线上服务人次41860人次。尤其是今年1月8日举办的2021常德市新年音乐会通过国家公共文化云、常德数字文化馆进行全程直播。同时邀请了各省市数字文化平台进行联动直播,常德各区县市文化馆亦参与了直播联动。据不完全统计,直播累计服务人次近59万。

综上所述,我馆绩效自评结果为优。

五、其他需要说明的问题

常德市文化馆  

2021年4月16日

 

2020年国家级非物质文化遗产代表性传承人补助专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达国家级非物质文化遗产代表性传承人补助专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

国家级传承人补助经费是根据《财政部关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2019〕189 号)与非物质文化遗产专项资金一同于从国家财政部、文化和旅游部下达后,由省财政厅、省文化和旅游厅拨付到市级财政部门,市财政拨付到常德市文化馆。这笔专项资金到位后由常德市文化馆支付给每位国家级传承人手中。这笔专项资金主要用于支持代表性传承人开展传承、传播活动,主要包括提供必要的传承场所;资助传承人开展授徒、传艺、交流等活动;支持传承人参与社会公益性活动;支持传承人开展传承、传播活动的其他措施。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年,财政部下拨国家级传承人传习活动专项经费18万元,用于我市非物质文化遗产的传承传习活动。共涉及2020年我市国家级非物质文化遗产代表性传承人9位,每人2万元,分别是:龚锦云、李少先、萧耀庭、杨建娥、谌晓辉、朱晓玲、王与佑、李金楚、杜美霜。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

由《财政部关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知》(财教〔2019〕189 号)专项资金18万元,于2020年 3月4日专项资金指标财政上网。

    2.项目资金执行情况分析

2020年度国家级非遗传承人传习活动补助资金2万元/人,9位国家级非遗传承人,共计18万元,于2020年12月18日到账,其明细如下:

龚锦云(市直)2万元、李少先(市直)2万元、萧耀庭(澧县)2万元、杨建娥(鼎城区)2万元、谌晓辉(武陵区)2万元、朱晓玲(鼎城区)2万元、王与佑(澧县)2万元、李金楚(澧县)2万元、杜美霜(鼎城区)2万元。

项目资金使用过程规范,无资金违规使用、闲置等情况。

3.项目资金管理情况分析

为加强我市非物质文化遗产代表性传承人的保护和管理,充分调动代表性传承人在传承发展我市非物质文化遗工作中的积极性,鼓励传承,制定了《常德市非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人管理制度》和《常德市非物质文化遗产保护补助经费使用管理制度》,并严格执行。在2020年11月24日,市文旅广体局下发了《关于开展常德市国家级、省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人2020年度传承活动评估工作的通知》,按通知要求,对我市国家级、省级非遗代表性传承人开展考核评估工作,并形成《考核评估情况报告》、《考核评估汇总表》及《代表性传承人台账》上报至省文化和旅游厅。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2020年国家级非物质文化遗产项目传承人补助资金实施规范,单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符,皆在规定时间内打入传承人账户,使用情况良好,达到了预期的效益。

  (三)绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

项目按照计划及时完成,产生了较好的社会效益,为传承和保护我市非物质文化遗产起到了重要作用。2020年年初各项目保护单位制定了传承人工作计划和目标,通过考核传承人均完成了当年工作任务,具体完成情况如下:

龚锦云:今年给青年演员伍欢,吕亚辉,周蓉代等学生排演一出具有常德高腔代表性的大型剧目“杨八姐闯幽州”(北番救兄);参加投入了省艺术节的参演节目“疯娘”一剧,高腔,弹腔整个唱腔的讨论、修改、定谱工作;参加了由上级部门组织的全国五省“汉剧”联合申报世界非物质项目的座谈会。李少先:接受中南大学刘鹤翔教授到常德汉剧音乐及发展的调研工作和学术讨论;指导完成常德高腔《杨八姐闯幽州》的唱腔修改工作;在桃源排练大型现代戏《剪佰赞》担任唱腔设计和传唱工作;指导排练常德汉剧音乐《锁啦曲牌》的排练定稿正名工作。萧耀庭:新收徒弟2名分别是李惠、张福雄;目前正在申请出版《荆河戏吹打》、《荆河折戏选》、《荆河大戏选》这一荆河戏系列丛书。杨建娥:主编复排了传统花鼓折子戏《东川寻夫》与传统小戏《潘金莲裁衣》参加全市艺术节折子戏比赛;积极参加常德花鼓戏保护单位组织的戏曲进校园、进社区、进乡村演出、传承活动;参加新编花鼓大戏《七里坳》剧本讨论会2天。谌晓辉:新收徒弟王开翠、周阳灿、薛洁、曹莹四名湖南幼儿师范高等专科学员;为湖南幼儿师范高等专科学员授课50课时;进北正街小学教唱,给学生们讲述“常德丝弦的前世今生”;创作7个常德丝弦作品:《妈妈,你不要走》、《最美是逆行》、《一份生死状》、《打好疫情阻击战》、《做个法律明白人》、《回乡看看》、《不屈的吼声》;多次带队代表湖南省赴外省参加交流演出活动。朱晓玲:长期在常德丝弦艺术剧院担任常德丝弦声腔训练教师,今年教授了10余个常德丝弦曲目,授艺的青年演员15人;新创常德丝弦《特别年》授艺徒弟伍恩禹、郭晶晶,参加首届常德市艺术节,荣获常德艺术曲艺类一等奖;积极参加区非遗中心组织的“非遗进校园”活动,在5所学校讲述常德丝弦历史沿革,与学生互动、教唱丝弦、教授表演,惠及学生近千名;与北京大学艺术学院联合拍摄人文纪录片《常德丝弦》,目前已经跟拍了快半年了,预计2021年上半年完成。王与佑:为澧县艺术研究所选定的参加市艺术节的大型荆河戏《花开詹家岗》作曲,该戏获舞台艺术作品优秀奖。整理的折子戏《活捉三郎》获市艺术节二等奖,《拾玉镯》、《盗仙草》获市艺术节三等奖;为共同抗击新冠疫情,谱写了荆河戏戏歌(唱腔)《千年黄鹤迎春还》音乐;全年无间断地为所带徒弟和青年学生开展荆河戏教学工作。李金楚:和郝书歧、谢坤完成了《三国演义》改编成说唱本的工作;全年参加商业演出二十五场,对搭档传授技艺,并掌握艺人动态;配合贵州音乐学院研究生杨佳子把《澧州大鼓》用音乐谱曲编成书,估计2022年出版;编导了长篇书目《唐太宗》在常德鼓书演出基地演出,并在常德视野乡土文化公众号播放;完成了省厅对国家级传承人本人全部记录工程。杜美霜:收集保存传统折子戏剧本3个、大戏剧本1个、传统曲谱3个;主演新创现代花鼓戏《七里坳》剧中的蓝桂英、折子戏《十八相送》剧中祝英台;复排了传统花鼓戏《清风亭》、《黄金塔》、《破境重圆》、《抬花轿》、《十八相送》;长期担任花鼓戏保护中心青年演员的花鼓戏唱段训练教师;积极参加常德花鼓戏保护单位组织的戏曲进校园、进社区、进乡村演出、传承活动,惠及民众近万人次。

2.效益指标完成情况分析

通过发放国家级传承人传习活动补助,显著提高了传承人的工作积极性,有效地促进了我市非物质文化遗产的保护传承工作的开展,让我市优秀的传统文化能够得以发扬。保护和利用好我国非物质文化遗产,对落实科学发展观,实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。加强非物质文化遗产保护,不仅是国家和民族发展的需要,也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。

3.满意度指标完成情况分析

由于目前非遗传承保护工作中人、财、物的不足,对非遗宣传力度不够,导致群众们缺乏更深入地了解,加之传承断层情况的出现,全市的非物质文化遗产保护形势有待进一步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果没有进行公开。

五、其他需要说明的问题

问题:绩效自评工作是规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段,是中央下一步安排专项资金和省政府决策的重要依据,各级文化主管部门及项目单位都十分重视。但在实际工作中仍出现了不少的问题。一是绩效目标自评表与专项资金使用情况不配套。以非遗代表性传承人资助资金的使用为例,各项指标都无从填写,不能真实反映其使用情况。二是完成绩效自评工作的工作人员业务不熟练,不能准确理解各个表格填报要求和目的。以非遗专项资金绩效自评工作为例,非遗专干不懂财务,财务专干不懂非遗。

建议:1.为了更好地体现专项资金使用情况,建议其绩效目标自评表设计得更合理,更具有针对性。2.建议省文化厅、省规财处在绩效自评工作开展之前对填报绩效自评的工作人员集中培训。

常德市文化馆

2021年4月16日

 

2020年省级非物质文化遗产代表性传承人补助专项资金绩效自评报告

一、 基本情况
(一)单位基本情况和财务状况:

2020年本单位年末实有人数38人,比上年变动了减少3人。人员变化的主要原因是:调出2人,退休4人,调入1人,录用1人,安置1人。

2020年年初结余1,700,371.73元,其中:基本结余490,000元、项目结余1,210,371.73元;2020年财政拨款收入15,622,249.96元,其中:基本收入8,049,587.96元、项目收入7,572,662元;2020年财政拨款支出16,904,909.66元,其中基本支出8,539,587.96元(人员经费7,883,817.96元、日常公用经费655,770、项目支出8,365,321.70元;2019年结余417,712.03元,其中:项目结余417,712.03元。

(二)专项资金项目概况:

2020年省财政拨付省级传承人传习活动专项经费16万元,用于我市非物质文化遗产的传承传习活动。共涉及2020年我市省级非物质文化遗产代表性传承人16位,分别是:夏安邦、戴作林、陈本龙、刘远正、刘清元、金行文、颜昌春、刘子英、万志初、李育南、黄苏平、贾国辉、张蓉蓉、邵国兰、刘静、朱德元。

二、省级非遗传承人传习活动专项资金落实及支出情况

2020年度省级非遗传承人传习活动补助资金10000元/人,16位省级非遗传承人,共计16万元,于2019年12月18日到账,其明细如下:

夏安邦(安乡县)10000元、戴作林(澧县)10000元、陈本龙(石门县)10000元、刘远正(石门县)10000元、刘清元(桃源县)10000元、金行文(临澧县)10000元、颜昌春(临澧县)10000元、刘子英(汉寿县)10000元、万志初(桃源县)10000元、李育南(石门县)10000元、黄苏平(澧县)10000元、贾国辉(石门县)10000元、         张蓉蓉(澧县)10000元、邵国兰(临澧县)10000元、          刘静(澧县)10000元、朱德元(桃源县)10000元。

2020年实际到位金额16万元。2020年12月30日前所有资金全部按照预算发放至省级代表性非遗传承人手中。项目资金使用过程规范,无资金违规使用、闲置等情况。

三、项目实施过程情况

(一)项目组织情况:

项目立项论证充分,实施规范,单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符。

(二)项目管理情况:

为加强我市非物质文化遗产代表性传承人的保护和管理,充分调动代表性传承人在传承发展我市非物质文化遗产工作中的积极性,鼓励传承,制定了《常德市非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人管理制度》和《常德市非物质文化遗产保护补助经费使用管理制度》。并严格执行,定期对项目实施情况进行检查。

四、项目产出情况

(一)项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及分析。

我市省级非物质文化遗产代表性传承人共16名(其中有3人去世), 每人支付1万元资助经费,共16万元。实际于2020年12月18日支付给每位传承人1万元,共16万元。实际产出数与计划产出数的比率为100%。

(二)项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析。

2020年10月19日,省财政下达16万元资金,计划用于我市省级非物质文化遗产代表性传承人补助经费,要求在2020年12月31日前发放完毕。我市按要求于2020年12月18日已支付给每位传承人,项目年度完成进度为100%。

(三)项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析。

省财政下达16万元资金后,要求全部发放到省级非物质文化遗产代表性传承人银行账户中,我市按要求将资助经费转账至14名省级非物质文化代表性传承人的银行账户中,但因省级非物质文化代表性传承人陈本龙、刘远正去世,银行账户已注销,故将其2人的资助经费转入欧应霞(陈本龙妻子)、李玲玉(刘远正女儿)的银行账户中。我市省级非物质文化遗产代表性传承人资助完成率100%。

(四)完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率情况及分析。

按湖南省财政厅《关于下达2020年省文化综合发展专项资金的通知》(湘财政文指[2020]13号)要求,支付给每位省级非物质文化遗产代表性传承人1万元资助经费,共16万元。经过我市文旅广体局对每位省级非物质文化遗产代表性传承人考核评估后,决定按省厅要求给每位传承人发放资助经费1万元,未曾缩减克扣,故实际成本与计划成本的比率为100%。

五、项目效果情况

项目按照计划及时完成,产生了较好的社会效益,为传承和保护我市非物质文化遗产起到了重要作用。2020年初各项目保护单位制定了传承人工作计划和目标,通过考核,省级传承人均完成了当年工作任务(有三名省级传承人去世),具体完成情况如下:

夏安帮:用安乡硪歌的音乐元素编创抗疫歌曲,在安乡县文化部门的组织领导下,在安乡县各社区、农村进行宣传演出;协助央视科教台在安乡录制的《中国影像方志》湖南卷安乡篇关于安乡硪歌的拍摄录制工作。戴作林:本年度新收徒弟2人;参与非遗进校园活动,在澧县中小学传承教学澧州夯歌18课次,受众师生达1000多人次;开展田野调查采风,采访传唱老人近40人,收录整理曲谱13首;兼职导游,带团50余次,宣传澧州夯歌。陈本龙:2020年8月因病去世,银行账号注销,故将补助资金交付其妻子欧应霞,并表示慰问。刘远正:2020年3月因病去世,银行账号注销,故将补助资金交付其女儿李玲玉,并表示慰问。刘清元:本年度在省内开展瑜伽焰口手势活动30余次,坚持每月在传承基地与徒弟们共同学习和练习,因年事已高,今年没有收新弟子。颜昌春:2020年8月因病去世。金行文:先后在大中华等茶社对渔鼓爱好者,举行过为期一周的培训,培训人员近200人;积极参加非遗进校园活动,先后到县烽火中学、第一完小、第二完小进行九澧渔鼓表演,深受师生喜爱;将传统长篇书目《杨家将》用七字句的形式改编成九澧渔鼓唱词。刘子英:计划出版《杨幺故事》一书,目前主要精力放在前期组稿方面,在原有故事基础上设计长篇章回小说,两年后定稿。万志初:在桃花节期间,先后接待品擂茶的国内外游客近万人次,销售擂茶近千桌,受邀参加桃花源第二届擂王挑战赛,并出任全程主评委;积极参加各级政府主办的非遗文化宣传、展示活动,举办擂茶习俗传承活动2次,擂茶制作比赛活动1次;并被桃源县非遗保护中心评为年度“优秀传承人”称号。李育南:参加非遗进校园活动,在2所学校传授土家山歌;现有徒弟7人,均参与对外宣传、推介土家山歌;继续向他人学习、学唱、记录、保存山歌,土家山歌资料库不断完善;配合县非遗中心搞好土家山歌数字化记录、录制等工作,演唱山歌30多首,由县非遗中心录制并记下歌词,制作完成土家山歌光盘。黄苏平:自2012年开始共收徒14名,今年新收弟子马涛涛,在传承、宣传表演方面都有一定水准和代表性;在张公庙社区开展培训活动,培训学员40余名;在县二中培训学生30余人,并做实地演练;参与中央电视台综合频道中国影像方志澧县篇《船工号子》的拍摄。贾国辉:参加非遗进校园活动,在4所学校讲授桩巴龙的传说故事;在县电视台《开门闪经》栏目讲桩巴龙的故事。张蓉蓉:坚持每周一次为青年演员传授表演技艺;参加了荆河戏进校园活动,在澧县12所中小学宣传荆河戏;复排了4台传统荆河折子戏,参与戏曲进乡村活动演出50多场次。邵国兰:先后在临澧、石门、安乡湖北公安等区县市收徒,到目前为止所带的徒弟徒孙已30余人,今年收徒3人,分别是彭晋华、胡丽丽、徐彩云;积极参加县市非遗中心组织的展演活动,同时坚持开展茶社曲艺演唱展演活动,在澧水流域各茶馆、殡仪馆等展示展演场所开展鼓盆歌表演100余场,观众达2万余人;本年度先后创作《天佑中华万万年》、《拯救》、《狼爱上羊》、《追羊》、《父亲是红旗》、《回家》等一系列传递正能量、提振精气神的作品,其中2020年初新冠肺炎疫情防控期间,自编自导自演鼓盆鼓《天佑中华万万年》获优秀奖,并被“学习强国”湖南平台重点推介;《父亲是红旗》参加常德艺术节暨百团大赛获群文舞台艺术类一等奖;同时多次积极配合县非遗中心开展非遗调查,并提出可操作性意见和建议。刘静:编创录制鼓盆歌《抗疫先进口罩哥》被“曲艺网”录用;申报鼓盆歌节目《扶贫佳话》入围第十一届中国曲艺牡丹奖全国大赛;编排鼓盆歌《回归故里》、《天要下雨娘要嫁人》参加常德市“百团大赛”及艺术节;配合鼓盆歌国家级传承人李金楚记录工程;多次参与、配合保护单位开展鼓盆歌宣传、传承活动。朱德元: 配合湖师大编写了桃源木雕教学课程;带领多名木雕师傅对桃花源景区多处修复,木雕作品几百件;还带了新徒弟两名学习木雕。

六、主要经验做法、存在的问题、改进措施和建议

通过发放省级传承人传习活动补助,有效地促进了我市非物质文化遗产的保护传承工作的开展,让我市优秀的传统文化能够得以发扬。但由于目前非遗传承保护工作中人、财、物的不足,部分传承人年事已高,身体健康情况出现问题,部分非遗项目丧失传承土壤,出现了传承断层的情况,全市的非物质文化遗产保护形势有待进一步提升。希望上级领导能提高重视程度,全市上下合力营造浓厚的非物质文化遗产保护氛围。

 

项目单位:常德市文化馆

项目实施单位联系人:梁杜亮

联系电话:18007369331

日期:2021年4月6日



2020年度常德河街非遗街区常年非遗节目展演专项资金自评报告

一、项目概况

(一)单位基本情况

2020年本单位年末实有人数38人,比上年变动了减少3人。人员变化的主要原因是:调出2人,退休4人,调入1人,录用1人,安置1人。2020年本单位年未实有人数38人,比上年变动了减少3人。人员变化的主要原因是:调出2人,退休4人,调入1人,录用1人,安置1人。

2020年年初结余1,700,371.73元,其中:基本结余490,000元、项目结余1,210,371.73元;2020年财政拨款收入15,622,249.96元,其中:基本收入8,049,587.96元、项目收入7,572,662元;2020年财政拨款支出16,904,909.66元,其中基本支出8,539,587.96元(人员经费7,883,817.96元、日常公用经费655,770、项目支出8,365,321.70元;2019年结余417,712.03元,其中:项目结余417,712.03元。

(二)年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

推进供给侧改革,将我市非遗项目常德丝弦、常德花鼓戏、鼓盆歌、常德渔鼓、汉剧高腔等项目在鸳鸯走马楼开展常态化演出,每周三上午十点向市民开放。

二、项目资金使用及管理情况

(一)资金到位情况分析。

 2020年度湖南省文化综合发展专项资金20万元,于2020年10月9日已到位。

(二)资金使用情况分析。

2020年12月14日支付鸳鸯走马楼(常德道恒文化旅游开发有限公司)开展常态化演出演艺费。支出使用范围是否与项目建设需要相符;资金支出做到专款专用、合理合规;财务管理制度健全,财务资料、账务处理规范。

(三)项目资金管理情况分析:

严格执行《常德市文化馆专项资金管理办法》、《常德市文化馆财务管理制度》、《常德市文化馆合同管理制度》等,并定期结项目实施情况进行检查。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

推进供给侧改革,将我市非遗项目常德丝弦、常德花鼓戏、鼓盆歌、常德渔鼓、汉剧高腔等项目在鸳鸯走马楼开展常态化演出,每周三上午十点向市民开放。每场演出观众达450人次左右,2020年1-12月已演出60场,深受社会各界好评。项目实施规范,单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符。

(二) 项目管理情况

严格执行《常德市文化馆专项资金管理办法》、《常德市文化馆财务管理制度》、《常德市文化馆合同管理制度》等,做好演出活动信息预告、公告、图片资料收集、建档、上报工作,定期对项目实施情况进行检查。

四、项目产出情况

(一)项目实施的实际产出数与计划数的比率情况及分析

年 度

计划产出数(场)

实际产出数(场)

完成比率

分 析

2020年

60场

60场

100%

计划完成

(二)项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析

年 度

计划完成时间

计划完成时间

完成比率

分 析

2020年

1-12月

1-12月

100%

计划完成

(三)项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析

年 度

质量达标产出数(场)

实际达标产出数(场)

完成比率

分 析

2020年

60场

60场

100%

质量达标

(四)完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比率情况及分析

年 度

计划成本

实际成本

完成比率

分 析

2020年

20万

20万

100%

质量达标

分析:利用非物质文化遗产演艺活动提升传承能力和水平,满足人民群众文化多样性的需要。2020年即使在新冠疫情影响下,我们的产出数也完成了计划数,通过数据对比分析,证明了广大群众对非遗节目的渴求和喜爱。

五、项目效果情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

我馆重视常德本土文化与大众文化的有机结合,致力于非遗文化的传承与发扬,在社会效益与经济效益上均取得了一定成效和成绩。

经济效益

1.拉动“常德河街”“德国小镇”人流量,常德道恒文化旅游开发有限公司与湖南经发展文化旅游投资有限公司合作开发常德河街—德国小镇水上线路,让游客河街赏非遗文化后再坐船水路欣赏河街到德国小镇风貌,达到中西文化的多文化宣传推广,2019年3月至2020年12月为德国小镇引流11万余人。

2.非遗文化研学体验,2019年3月至2020年12月常德道恒文化旅游开发有限公司组织约7万人次学生非遗研学,给河街及德国小镇全部业态带来100-200万元收益(按学生人均38元消费核算)。

社会效益

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,弘扬社会主义纪律,传播社会正能量,不断满足人民群众对文化多样性的需求;

2、至今共演出60场,观看人数达3万人次,(其中非遗文化研学体验20余场,  体验人次7万余人)有效地丰富了常德市民的文化生活、提升了常德文化旅游名片含金量、扩大了常德旅游城市的对外知名度,为非遗文化传和发展发挥了一定作用。

3、共有常德汉剧、常德丝弦、常德渔鼓、湘北大鼓、地花鼓、独剧等曲艺形式十多种,参演演员及工作人员近二十余名,以非遗演基地为平台宣传非遗文化,让非遗文化真正对接市场,极大地的振民间艺人传承的心,夯实民间文化传承的基础、充实民间文化播的队伍。

4、以常德非物质文化遗产展演基地为载体,让学生走出校园现场体验遗文化,加快非遗文化在校园的传播力,真正达到非遗文化的传承延续。

生态效益

非物质文化遗产是人民的审美创造和智慧结晶,是历经数百年甚至数千年继承并创新的结果,是用音律和节奏及多种表演艺术形式承载的民族文化。它符合各群体、团体、个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式。通过非遗演艺可以增强民族文化自信和增进民族文化互动,通过这一非遗展艺窗口,既能丰富城乡人民和游客的审美娱乐生活,又能不断的对外宣传本土生态文化资源,推动地方生态文明建设稳步发展。

受众满意度

通过实地观众调查,对于非遗表演节目及演艺技术,受到广大市民、外地游客的一致好评,也受到了市委市政府的充分肯定。

可持续性

1.非物质文化遗产是民族传统文化,它符合人类和生态环境相互影响的特点、方式和规律,保护生态环境,保持生态平衡,传承民族文化。

2.随着旅游业的发展,非物质文化遗产旅游以其独特的文化内涵,鲜明的地域风格以及朴实性、神秘性和风土人情等特征对旅游者产生巨大的吸引力,已成为国际旅游的趋势。

2020年1-12月共演出60余场,观看人数近3万人次(其中非遗文化研学体验20余场,体验人次50000余人)。2019年至2020年非物质文化遗产传承演出422场(不包括外地游客专场演出),惠及本地市民及外地游客约80万人次。我们力争实现市委、市政府领导提出的鸳鸯走马楼剧场的非遗演出“全省一流,影响全国”的目标。

通过非物质文化遗产演出,使常德丝弦、常德花鼓戏、澧洲大鼓、常德渔鼓、汉剧高腔等非遗项目,得到了较好的传承和发展,极大地丰富了本地市民、外地游客的文化生活;提升了常德旅流业的含金量;扩大了常德旅流城市的对外知名度;带动了周边的经济,为非遗文化传承发展发挥了积极作用,受到了广大市民、外地游客的一致好评和市委市政府的充分肯定。  

(二)项目效果目标未完成原因分析。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

项目实施过程中,资料的收集整理有待进一步规范。

七、其他需要说明的情况


项目单位:常德市文化馆

项目实施单位联系人:孙玉华

联系电话:0736-7277087

日期:2021年4月6日

 

2020年度常德市文化馆剧场灯光音响专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)单位基本情况和财务状况:

2020年本单位年未实有人数38人,比上年变动了减少3人。人员变化的主要原因是:调出2人退休4人调入1人录用1人安置1人。

2020年年初结余1,700,371.73元,其中:基本结余490,000元、项目结余1,210,371.73元;2020年财政拨款收入15,622,249.96元,其中:基本收入8,049,587.96元、项目收入7,572,662元;2020年财政拨款支出16,904,909.66元,其中基本支出8,539,587.96元(人员经费7,883,817.96元、日常公用经费655,770、项目支出8,365,321.70元;2019年结余417,712.03元,其中:项目结余417,712.03元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)资金到位情况分析:

省级追加文化综合发展专项资金30万元于2020年11月9日到位,本级财政维修经费于2021年2月7日到位95760元。

(二)资金使用情况分析:

总金额:395760元,已付采购中标方金额375180元,余款20580元作为质量保证金,

(三)项目资金管理情况分析:

资金做到了专款专用严格执行《常德市文化馆专项资金管理办法》、《常德市文化馆财务管理制度》、《常德市文化馆合同管理制度》等通过政府采购竞争性谈判对舞台灯光进行安装调式。

三、项目组织实施情况:

(一)项目组织情况

我馆通过湖南省政府采购竞争性谈判与湖南德韵文化科技发展有限公司签订采购合同(CDGP-2020122516867),采购了LED螺纹聚光灯(SILVERSS811SCHD)18盏,134100元、LED成像灯(SILVERSS837SCHD)18盏,151200元、LED全彩螺纹聚光灯(SILVERSTARSS820XHM)32盏,109760元、工业防水插座(3芯32A)20个,700元,以上合计金额395760元。于2021年1月14日完成了交货并进行了安装调试,通过了验收。

(二)项目管理情况

严格执行《常德市文化馆专项资金管理办法》、《常德市文化馆财务管理制度》、《常德市文化馆合同管理制度》等通过政府采购竞争性谈判对舞台灯光进行安装调式。

四、项目产出情况:

(一)项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及分析。

项目实施计划更换:三合一电脑灯12台、染色电脑灯6台、LED灯80台、LED面光灯30台、数字调音台1台、场所内监控设备,由于资金不足实际更换以下设备:LED灯32台,LED面光灯32台用于侧光灯,工业防水插座20个。 

(二)项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况及分析。

申报日期为2020年4月30日,省级追加文化综合发展专项资金30万元于2020年11月9日到位,本级财政维修经费于2021年2月7日到位95760元。

(三)项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情况及分析。

项目严格按照舞台灯光质量标准完成,正常进行演出。

(四)完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率情况分析。

市财政信息科审核价格,报市财政分管科室审批,再报政府采购。

五、项目效果情况:

(一)项目绩效目标完成情况分析

通过对剧场灯光的增补,有效的促进了我市舞台艺术文化的传播,对广大市民的文化艺术培养有很好的增进作用。自从舞台更换灯光之后,舞台灯光亮度明显提升。

(二)项目效果目标未完成原因分析

六、存在的问题及下一步改进措施

此次改进由于资金不足只能购买LED面光灯32台,LED全彩螺纹聚光灯32台用于侧光灯,三合一电脑灯、染色电脑灯、数字调音台、场所内监控设备因资金受限无法购买,因我馆场馆内多数设施、设备系七年前配备,已出现不同程度的老化、损坏情况,只能采取逐步更换的办法实施更换。

七、其他需要说明的情况

但是舞台效果还有所欠缺,需光束灯24台、电脑灯12台、追光灯2台、激光灯2台来烘托氛围,加强舞台演出效果,这样更有助于节目效果的视觉冲击,给观众留下深刻印象。但由于剧场灯光常年开放,灯光的使用频率高,使用时间长,导致灯光的灯泡使用周期有限,望上级领导能提高对剧场设备的重视程度。


项目单位:常德市文化馆

项目实施单位联系人:夏跃明

联系电话:0736-7277087

日期:2021年4月6日


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