常德市体育运动学校2020年部门决算公开

2021-09-07 15:25:05 来源:市文旅广体局 点击次数:
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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

单位概况

一、部门职责

1、选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、攀岩等项目的运动员苗子进行业余训练;组队参加省级青少年比赛;向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

2、培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

3、会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务;组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

4、组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导;开展运动员科学选材、科学训练保障工作;开展科学健身指导工作,提供科学健身知识咨询服务;开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室4个,无下属单位,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、科研所、训练科、政教科。

所属事业单位分别是:无下属单位。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为常德市体育运动学校本级。


第二部分

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

常德市体育运动学校2020年部门决算公开表.xls


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为1910.28万元、1729.47万元。与上年相比,收入减少140.92万元,减少6.87%;主要是因为本年度体彩公益金预算收入减少。支出增加19.62万元,增长1.15%;主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1910.28万元,其中:财政拨款收入1910.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1729.47万元,其中:基本支出1034.78万元,占59.83%;项目支出694.69万元,占40.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为1910.28万元、1729.47万元。与上年相比,收入减少140.92万元,减少6.87%,主要是因为本年度体彩公益金预算收入减少;支出增加19.62万元,增长1.15%,主要原因是人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1729.47万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加19.62万元,增长1.15%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1729.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出458.12万元,占26.49%;文化体育与传媒支出909.47万元,占52.56%;社会保障与就业支出63.16万元,占3.65%;住房保障支出66.4万元,占3.84%;其他支出232.72万元,占13.46%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1061.92万元,支出决算数为1729.47万元,完成年初预算的162%,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加费安排的支出(项)

年初预算为370.48万元,支出决算为458.12万元,完成年初预算的123%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教育附加安排的项目资金未在年初预算中体现。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为591.13万元,支出决算为909.06万元,完成年初预算的153%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是使用上年结转资金,二是省级项目资金追加。

3.社会保障与就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为38.4万元,支出决算为63.16万元,完成年初预算的164%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为61.71万元,支出决算为66.4万元,完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进人员,人员经费增加。

5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为232.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:体育彩票公益金的项目资金未在年初预算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1034.78万元,其中:人员经费934.24万元,占基本支出的90.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费100.54万元,占基本支出的9.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元,支出决算为6.14万元,完成预算的83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。与上年无差异

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.33万元,完成预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严控接待费支出,厉行节约;与上年相比减少0.36万元,减少52.03%,减少的主要原因是严控公务接待费支出,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元,支出决算为5.81万元,完成预算的90.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度因疫情影响,学校开学时间较迟,公务用车燃油费减少;与上年相比减少0.59万元,减少9.2%,减少的主要原因是本年度因疫情影响,学校开学时间较迟,公务用车燃油费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.33万元,占5.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.81万元,占94.63%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

无此项经费支出   

2、公务接待费支出决算为0.33万元,全年共接待来访团组3个、来宾25人次,主要是沟通运动员事宜及来访学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.81万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.81万元,主要是公车燃油费和公车维修及保养支出。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入129万元;年初结转和结余169.98万元;支出232.72万元,其中基本支出0万元,项目支出232.72万元;年末结转和结余65.26万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出100.54万元,比年初预算数减少15.87万元,降低13.6%。主要原因是:公用经费弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元,用于召开0次会议,人数0人;开支培训费1.43万元,用于开展参加全国联合体校举办的青少年体能培训,人数24人,内容为全国联合体校举办的青少年体能培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额43.29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37.48万元、政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是招生选材和射击项目枪弹运输用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我校成立绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效自评报告。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

‎2020年度市体育运动学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市体育运动学校为独立财务核算单位,财政预算二级拨款单位。根据机构编制方案,设有4个科室。2020年12月31日实际情况为:在职人员54人,退休人员13人。

(二)单位主要职责

1、选拔培养输送优秀体育后备人才。在全市各中、小学校选招田径、举重、游泳、射击、摔跤、柔道、体操、跳水、羽毛球、网球、足球、攀岩等项目的运动员苗子进行业余训练;组队参加省级青少年比赛;向省专业运动队、大专院校培养输送优秀体育苗子。

2、培养社会体育人才。为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子。

3、会同教育部门实施九年义务教育。组织小学、初中运动员的文化课教学任务;组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

4、组织开展体育教学研究和体育科研。对全市体育教学、训练工作进行科研指导;开展运动员科学选材、科学训练保障工作;开展科学健身指导工作,提供科学健身知识咨询服务;开展竞技体育和全民健身有关的科学研究工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

市体育运动给学校决算报表反映,上年结转330.1万元,2020年度收入总计1580.18万元,总支出1729.47万元,其中基本支出1034.78万元,项目支出694.69万元,年末结转和结余180.81万元。

(二)部门预算收支决算情况

2020年度基本支出预算数为826.92万元,项目支出预算数为235万元,合计1061.92万元。基本支出决算数为1034.78元,项目支出决算数为694.69万元,合计1729.47万元。与年初预算安排的差额主要是:一是省级、市级财政补助等项目资金年中追加财政拨款支出预算;二是教育附加、体彩公益金安排的项目资金未在年初预算中体现;三是使用以前年度财政拨款结转资金支出。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

项目

2019年决算金额

2020年决算金额

增减情况(2020-2019)

公务接待费

0.69

0.33

-52.17%

公车运行维护费

6.4

5.81

-9.2%

因公出国出境费用

0

0

 

合计

7.09

6.14

-13.46%

从表上反映,市体育运动学校2020年“三公”经费实际支出6.14万元,较上年支出减少0.95万元,下降率为13.46%。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

向省专业队、大专院校培养和输送优秀的体育后备人才,为社会和企事业单位培养开展体育活动的积极分子,着力瞄准奥运会、全运会、省运会,积极开展科学选材、科学育人,努力向国家和社会培养输送更多的优秀体育人才,打造全省一流体校。

(二)2020年度部门绩效目标

1.2020年我校将加强体育后备人才的选拔工作,选拔体育优秀苗子,为省专业队、大中专院校输送体育人才;组织教练员参加业务培训,提高教练员的业务水平和执教能力。

2.我校积极备战2020年省青少年锦标赛,参加11个项目的比赛,预计总参赛人数达180人,争创佳绩。

3.体育科研指导,科研课题工作。开展和组织市体校新生选材测试和健康体检等工作,参训学生全年开展阶段性体能测试,建立和完善运动员选材档案,为备战省十四运会的重点运动员提供科研保障。

4.文化教学工作。组织小学、初中运动员的文化课教学任务;组织高中、职高运动员的文化课教学任务。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责,我校成立了绩效评价工作组,进行自我整体评价,在评价过程中,结合本单位实际情况,实施了包括听取各科室情况介绍,收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序,确保了绩效评估工作顺利开展。

五、综合评价结果

市体育运动学校部门整体支出绩效自评为“优秀”。

6、部门整体支出绩效情况

1.人才培养与输送。积极抓好队伍建设,严格推行制度建设,为体育后备人才的培养提供了保障。2020年我校有3名运动员进入省专业队,分别是射击项目刘锐、杨帆、柔道项目李孔仪。2020年新选拔招收运动员84名,招生选材工作完成既定任务。

2.学校以党建工作为核心,以业务工作为根本,扎实抓好选材、训练、参赛工作。(1)2020年省青少年锦标赛。我校共参加了11个项目的比赛,总参赛人数达197人,共获得金牌39枚、银牌35枚、铜牌48枚。从今年省锦标赛取得的成绩上看,比赛成绩较往年有所下降,主要原因是受疫情影响有的项目减少了比赛级别,金牌总数减少;从省运战略的考虑有些优势项目(游泳、射击)进行了赛前调整。(2)全国比赛。我校运动员刘锐代表湖南获得全国冠军赛(女子25米手枪)项目冠军。2020年全国射击锦标赛(手枪项目),我校射击运动员刘锐、杨帆获女子25米手枪团体冠军,刘锐获得全国冠军赛(女子25米手枪)项目冠军;游泳队运动员罗翔获得2020年游泳全国冠军赛第八名,刘锐、杨帆、罗翔三名运动员都达了全国健将级水平。

3.业务培训。2020年我校按照国家体育总局文件精神,安排6名教练员参加了全国教练员线上业务培训并通过了考试,取得了结业证。2020年11月全体教练员及相关业务科室人员参加了国家体育总局举办的线上体能培训班,参与率达100%,为提高教练员及相关管理人员的业务水平和执教能力提供了有力保障。

4.实施科学训练保障,为成绩的取得和突破助力。科研所完成了市体校的新生选材测试、评价和健康体检等工作,全年共完成各项目新生身体形态和机能测试100人,选材测试和健康体检74人(校本部),省锦标赛参赛体检254人;建立完善了运动员选材档案、体检档案和伤病档案;重点队员密切跟踪,保障工作到位,并逐渐形成备战省十四运会重点队员数据库;开展卫生知识宣传、科学训练讲座和反兴奋剂教育活动;加强医务监督工作,开展了运动康复服务,为成绩的取得和突破助力。

七、存在的主要问题和今后努力的方向

2020年,经过全校上下的共同努力,我校各项工作取得了较好成绩,但与上级的要求还有一定差距,在一些方面还存在不足。我校绩效管理理念还有待加强,对绩效管理认识不够,重视度不够。今后我校将加强对绩效管理的认识,强化对绩效管理的重视、加强学习绩效评价的专业知识,更加科学合理的使用专项资金。

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