常德市全民健身服务中心2020年部门决算公开

2021-09-07 11:45:07 来源:市文旅广体局 点击次数:
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第一部分常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

常德市全民健身服务中心单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策,组织实施全民健身服务工作规划和措施。

(二)负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作,为公众开展体育健身活动提供服务;配合市委、市人民政府组织各类大型活动并提供服务;为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

(三)组织开展群众性体育竞赛;协助组织参加省以上群众性体育竞赛;参与体育对外友好交流活动。

(四)宣传全民健身政策、法规,普及推广体育健身知识;开展健身指导咨询,指导开展健身活动;举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训,承担全市体育行业特有职业培训任务,协助举办其他体育专业培训,为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务;协助开展全市公民体质监测工作。

(五)承办市委、市人民政府和市文旅广体局交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、群众体育活动科、健身指导培训科、场馆科。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市全民健身服务中心本级,本单位无所属预算单位。


第二部分

部门决算表

(详见附表,表格以excel形式作为附件上传)

常德市全民健身服务中心2020年度部门决算公开表.xls


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为4162.02万元、2519.94万元。与上年相比,收入减少112.8万元,减少2.64%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。与上年相比,支出增加591.41万元,增加30.67%。主要是因为基本建设类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1845.76万元,其中:财政拨款收入1845.76万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2519.94万元,其中:基本支出520.11万元,占20.64%;项目支出1999.83万元,占79.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为4162.06万元、2519.94万元,与上年相比,收入减少112.8万元,减少2.64%,主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少;与上年相比,支出增加591.41万元,增加30.67%,主要是因为项目支出中基本建设类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1122.41万元,占本年支出合计的44.54%,与上年相比,财政拨款支出减少422.27万元,减少27.34%,主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1122.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出994.08万元,占88.57%;社会保障和就业支出97.46万元,占8.68%;住房保障支出30.86万元,占2.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为497.1万元,支出决算数为1122.41万元,完成年初预算的225.79%,其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆、群众体育、其他体育支出(项)。

年初预算为418.04万元,支出决算为994.08万元,完成年初预算的237.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加体育场馆升级改造项目资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、就业补助(款)事业单位离退休、就业创业服务补贴(项)。

年初预算为55.94万元,支出决算为97.46万元,完成年初预算的174.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提标,商品和服务支出增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为23.12万元,支出决算为30.86万元,完成年初预算的133.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出520.11万元,其中:人员经费492.27万元,占基本支出的94.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。;公用经费27.84万元,占基本支出的5.35%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.16万元,完成预算的96.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,主要原因是没有因公出国(境)情况。

公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为1.16万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算,加强内部控制,与上年相比减少0.08万元,减少6.18%,减少的主要原因是我单位严格接待费支出,厉行节约,降低了公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,主要原因是我单位没有公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.16万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.16万元,全年共接待来访团组7个、来宾50人次,主要是湖南省内各市全民健身服务中心交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入146.88万元;年初结转和结余1494.65万元;支出1397.54万元,其中基本支出0万元,项目支出1397.54万元;年末结转和结余243.99万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出27.84万元,比上年决算数减少73.24万元,降低72.46%。主要原因是:办公费、其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元;开支培训费3.53万元,用于开展公益培训,人数1209人,内容为广播体操二级社会体育指导员培训、太极拳公益培训、围棋公益培训、门球二级社会指导员培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

加强对预算绩效的管理,建立内部预算机制,按照规定进行项目评审,确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息,根据工作计划细化预算编制,提高预算编制的科学性,促进本单位绩效管理工作,及时和财政主管科室沟通,严格按照上级要求开展。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为贯彻落实习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”指示精神,大力实施全民健身国家战略,庆祝全国第12个“全民健身日”,进一步掀起全市全民健身热潮。由湖南省体育局、常德市实施全民健身计划指导委员会主办,常德市文旅广体局承办,常德市全民健身服务中心执行的2020“全民健身日”湖南分会场活动暨第二届亲水健身节活动在常德举行,主会场设在沅江两岸诗墙公园(抗洪英雄纪念碑)和画墙公园,分会场设在市体育中心网球场和万达广场前坪,活动由湖南省体育局、常德市实施全民健身计划指导委员会主办,常德市全民健身服务中心执行,涵盖了广场舞、曳步舞、太极拳、武术、拉丁舞、瑜伽、健身健美、千人横渡沅江游泳比赛、网球邀请赛、轮滑比赛、市民免费体质检测、科学健身宣讲等,共有两千多名省内健身爱好者参与,活动得到了省市领导的高度评价。项目预算30万元,由体彩公益金拨付,实际使用经费30万元。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过一系列全民健身项目展示,让市民更加清楚的了解全民健身,带动更多的人群加入到全民健身的大家庭中来。提高广大市民的身体素质,增强他们开展健身活动的能力,推动全民健身的热潮。

2.项目绩效年度目标

认真开展好本次活动,通过宣传扩大本次活动的影响,确保本次活动圆满完成。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

倡导科学健康的生活方式,弘扬健康生活理念,借助“体育人节日”平台,推进全民健身运动的开展。

(二)绩效评价原则、方式方法

绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类的原则严格执行。

绩效评价运用对项目实施情况进行检查、收集数据,对群众满意度、社会影响力的调查,财务评审等方式方法。

(2)评价指标体系

省级体育彩票公益金专项指标评价体系。

(四)绩效评价工作过程

1.准备阶段

2020年5月为活动筹备阶段,根据活动需要,向省市领导汇报活动筹备情况。分别召开了活动组委会成员单位调度会和召开个项目负责人筹备会议,落实了各项组织工作,特别是安保及疫情防控工作。

2.实施阶段

2020年6-7月为实施阶段。具体举办日期为8月8日。根据事前分工,现场勘查活动场地,做好了安全保卫、医疗保障、疫情防控,开幕式流程、现场抽奖等工作。整个实施阶段规范有序,活动圆满举行。

3.评价分析阶段

2020年8月为评价分析阶段。具体评价分析阶段为8月下旬。2020年全民健身日湖南分会场活动暨第二届常德亲水健身节活动取得了圆满成功,得到了广大群众的一致好评,达到了预期的效果。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目管理情况分析

1.业务管理情况分析

(1)项目管理制度建设情况

活动开展前制定了详细的组织方案,对活动开展人员分配,参与人员安全管理等有详细的安排。

(2)项目管理制度执行情况

活动过程中,严格按照组织方案执行,并将执行情况向市文旅广体局及省体育局汇报,确保完成任务。

2.财务管理情况分析

(1)财务管理制度制定情况

活动开展前进行了经费预算,并由班子开会讨论,确保预算合法合理,并报上级单位审核。

(2)财务制度执行情况

根据前期预算,活动的每一笔开支严格按照预算执行,符合相关资金使用规定,有对项目进行单独核算,通过了财务评审,没有出现违规使用经费的情况。

综上所述2020年全民健身日湖南分会场活动暨第二届常德亲水健身节活动对资金合理使用,达到了预期各项指标。

(二)项目绩效情况分析

1.项目产出分析

2020年全民健身日湖南分会场活动暨第二届常德亲水健身节活动完成预期目标,严格控制成本支出,顺利完成任务。

2.项目效益分析

带动更多群众参与到体育锻炼中来,群众满意度达97%以上。

综上所述,2020年全民健身日湖南分会场活动暨第二届常德亲水健身节活动圆满完成预期目标。

4、综合评价情况及评价结论

  较优的贯彻落实习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”指示精神,大力实施全民健身国家战略,庆祝全国第12个“全民健身日”,进一步掀起全市全民健身热潮。

5、绩效评价结果应用建议

 无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.将全民健身与全民健康深度融合,群众参与面广、参与度高。

2.将节省开支与注重实效相结合。整个活动坚持“隆重、圆满、节俭、安全”的办赛原则,厉行节约,控制开支,精心策划,严格预算,真正做到了节约环保、健康文明。

(二)存在的主要问题

1.前期准备工作不到位。由于人员限制,事多人少,前期准备工作不到位。

2.宣传力度不够。各大媒体都参与到新闻宣传中来,但是力度还有所欠缺,社会影响力不够。

3.安保工作机制不够全面。没有严格落实国家关于开展体育运动对参加活动人员的要求,对参加活动人员的自身情况不够清楚。

(三)相关建议

建议针对全民健身活动出台明确的相关活动责任执行机制。参加全民健身活动门槛较低,人人都能参与,安全方面的保障也没有像专业体育赛事那么全面,资金也不够充分,不能达到专业的安全保护效果。


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