目录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市文化市场综合行政执法支队作为市文旅广体局直属副处级行政执法机构。主要职责有：

1.组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

2.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

3.承担武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区文化市场领域行政执法职责，并对有关人财物实行统一管理。

4.指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

5.承担市本级“扫黄打非”有关工作。

6.承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市文化市场综合行政执法支队内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、法制科、文化执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版与版权执法大队。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市文化市场综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市文化市场综合行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市文化市场综合行政执法支队归口管理使用的扫黄打非专项资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市文化市场综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1775.94万元，其中，一般公共预算拨款1775.94万元（经费拨款1775.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元）；政府性基金预算拨款0.00万元。2025年收入预算较上年减少37.13万元，下降2.05%，主要是经费拨款减少37.13万元，主要原因是在职人数减少3人，人员经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1775.94万元，其中，基本支出1748.94万元，项目支出27.00万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1376.59万元，社会保障和就业支出284.10万元，住房保障支出115.25万元。2025年支出预算较上年减少37.13万元，下降2.05%，主要是人员经费减少23.85万元，主要原因是在职人数减少3人，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1775.94万元，支出1775.94万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1376.59万元，占77.51%；社会保障和就业支出284.10万元，占16.00%；住房保障支出115.25万元，占6.49%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少37.13万元，下降2.05%，主要是人员经费减少23.85万元，主要原因是在职人数减少3人，人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1748.94万元，其中：人员经费1436.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费312.18万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算项目支出年初预算数为27.00万元，其中事业运行经费27.00万元，主要用于扫黄打非工作方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市文化市场综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市文化市场综合行政执法支队运行经费预算312.18万元，较上年预算减少10.28万元，下降3.19%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出；在职人数减少，运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市文化市场综合行政执法支队“三公”经费预算数为12.00万元，其中：公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费7.00万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.20万元，下降1.64%。其减少原因为严格控制公务接待费预算。

（三）一般性支出情况。2025年市文化市场综合行政执法支队会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算11.00万元，拟开展6次培训，人数约425人次，主要内容为执法业务培训和案卷评查；拟举办五四青年座谈、“八一”建军节、未成年人子女教育等活动，经费预算4.00万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额7.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算7.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市文化市场综合行政执法支队共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆1台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1775.94万元，其中，基本支出1748.94万元，项目支出27.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市文化市场综合行政执法支队2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。