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常德市文化市场综合执法局2017年度部门决算公开

来源:市文综局 发布时间:2018-07-23 16:59:01 【字体:

第一部分  单位概况

一、主要职能

常德市文化市场综合执法局是市文化体育广电新闻出版局管理的行政执法机构。主要职责有:

(一)贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规;拟订全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

(二)受市文化体育广电新闻出版局委托,负责对全市文化市场实施监督检查,依法行使行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

(三)组织开展有关文化、体育、广播电影电视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四)负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为。

(五)负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目;负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。负责查处信息网络传播中的违法行为。

(六)负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

(七)负责查处娱乐、演出、美术品市场中的违法行为。

(八)负责查处损害公共体育设施、体育经营项目的违法行为。

(九)受理著作权纠纷和出版物鉴定的相关工作,查处侵权盗版行为。

(十)负责组织全市性文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场治理执法行动,查处跨区县市重大案件。

(十一)负责对区县市文化市场综合执法机构的业务指导、协调和监督;负责文化市场综合行政执法队伍的业务培训、考核评比工作。

(十二)负责受理并查处对文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场违法行为的投诉、举报。

(十三)承办市委、市人民政府和市文化体育广电新闻出版局交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

本单位下设办公室、法制科、人事科(监察室)、监控中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科和执法五科共九个职能科室,无下属单位或机构。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入669.12万元,支出728.23万元,年初结转结余70.59万元。相比上年度,收入增加7.42%,支出增加13.65%。

二、收入决算情况说明。2017年度收入决算数669.12万元,全部为公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明。2017年度支出决算数728.23万元。全部为公共预算财政拨款支出。

1.公共预算财政拨款基本支出564.48万元。其中:人员经费489.61万元(工资福利支出325.34万元,对个人和家庭的补助支出164.27万元),公用经费74.86万元(商品和服务支出74.30万元,其他资本性支出0.56万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出163.75万元。其中:人员经费16.47万元(工资福利支出0.07万元,对个人和家庭的补助支出16.4万元),公用经费147.29万元(商品和服务支出115.84万元,其他资本性支出31.45万元)。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计669.12万元,支出总计728.23万元。相比上年度,财政拨款收入增加7.42%,支出增加13.65%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出728.23万元,相比上年度,增加13.65%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出数728.23万元。其中:人员经费506.08万元(工资福利支出325.41万元,对个人和家庭的补助支出180.67万元),占比69.49%。公用经费222.15万元(商品和服务支出190.14万元,其他资本性支出32.01万元),占比30.5%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出564.48万元。其中:人员经费489.61万元(工资福利支出325.34万元,对个人和家庭的补助支出164.27万元),占比86.74%。公用经费74.86万元(商品和服务支出74.30万元,其他资本性支出0.56万元),占比13.26%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额20.09万元,其中公务接待费14.02万元,公务用车运行维护费6.07元,因公出国(境)费0万元。与年初预算数总额38.5万元,其中公务接待费19.6万元,公务用车运行维护费18.9万元,因公出国(境)费0万元。相比年初预算,公务接待费减少5.58万元,公务用车运行维护费减少12.83万元。

与2016年度“三公”经费相比,公务接待费减少0.16万元,公务用车运行维护费减少8.41万元,因公出国(境)费无支出。减少的主要原因是严格执行局机关关于内部控制规范实施工作的方案,加强“三公经费”支出管理,严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待225批次,接待人数1780人次。公务用车购置数0辆,保有量1辆。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出74.87万元,比2016 年增加6.58万元,增长9.64%。主要原因是:文化市场执法检查及执法工作任务重,跨省办理案件增多。

(二)政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额17.52万元,其中:政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

无公开目录中的专项资金。

收入支出决算总表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

669.12

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、文化体育与传媒支出

18

627.18

六、其他收入

6

六、社会保障和就业支出

19

71.71

7

七、住房保障支出

20

29.34

本年收入合计

9

669.12

本年支出合计

22

                          728.23

     用事业基金弥补收支差额

10

       结余分配

23

     年初结转和结余

11

70.59

       年末结转和结余

24

11.48

12

25

合计

13

739.71

合计

26

739.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

669.12

669.12

2070101

行政运行

540.18

540.18

2070112

文化市场管理

25.00

25.00

2070119

其他文化支出

3.13

3.13

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

2080502

事业单位离退休

31.76

31.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.64

39.64

2210201

住房公积金

29.34

29.34

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

728.23

564.48

163.75

2070101

行政运行

603.62

463.43

140.19

2070112

文化市场管理

13.58

0

13.58

2070199

其他文化支出

9.98

0

9.98

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

0

2080502

事业单位离退休

31.76

31.76

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.64

39.64

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.23

0.23

0

2210201

住房公积金

29.34

29.34

0

注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

669.12

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、文化体育与传媒支出

19

627.18

6

六、社会保障和就业支出

20

71.71

7

七、住房保障支出

21

29.34

本年收入合计

9

669.12

本年支出合计

23

   728.23                       728.23

年初财政拨款结转和结余

10

70.59

年末结转和结余

24

    11.48

      一般公共预算财政拨款

11

25

        政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

739.71

合计

28

739.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

728.23

564.48

163.75

2070101

行政运行

603.62

463.43

140.19

2070112

文化市场管理

13.58

0

13.58

2070199

其他文化支出

9.98

0

9.98

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

0

2080502

事业单位离退休

31.76

31.76

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.64

39.64

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.23

0.23

0

2210201

住房公积金

29.34

29.34

0

注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

564.48

489.61

74.87

2070101

行政运行

463.43

388.56

74.87

2070112

文化市场管理

0

2070199

其他文化支出

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.07

0.07

2080502

事业单位离退休

31.76

31.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.64

39.64

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.23

0.23

2210201

住房公积金

29.34

29.34

注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

科目名称

栏次

1

2

3

合计

564.48

489.61

74.87

一、工资福利支出

325.34

325.34

基本工资

141.12

141.12

津贴补贴

116.2

116.2

其他社会保障缴费

16.68

16.68

机关事业单位基本养老保险缴费

40.2

40.2

其他工资福利支出

11.14

11.14

二、商品和服务支出

74.3

74.3

办公费

5.24

5.24

印刷费

2.09

2.09

电费

1.09

1.09

邮电费

2.55

2.55

物业管理费

5.3

5.3

差旅费

12.72

12.72

维修(护)费

0.12

0.12

租赁费

0.05

0.05

会议费

1.8

1.8

培训费

2.44

2.44

公务接待费

6.94

6.94

劳务费

1.64

1.64

工会经费

2.12

2.12

福利费

5.05

5.05

公务用车运行维护费

1.72

1.72

其他交通费用

0.5

0.5

其他商品和服务支出

22.94

22.94

三、对个人和家庭的补助

164.27

 

164.27

 

退休费

36.56

36.56

奖励金

98.3

98.3

住房公积金

29.34

29.34

其他对个人和家庭的补助

0.07

0.07

四、其他资本性支出

0.56

0.56

办公设备购置

0.56

0.56

注:本表需细化到支出经济分类款级科目。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:常德市文化市场综合执法局

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

20.09

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

6.07

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

6.07

3.公务接待费

14.02

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

1

5.公务接待批次(批)

225

6.公务接待人数(人)

1780

说明:1.本表公开内容为列市级支出的三公经费当年安排数和上年结转数;

     2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 

     4.注明公务接待批次和人数。

 

附件3

2017年专项资金公开目录

1

民族事业及经济发展资金

2

组织事务专项经费

3

同心工程

4

青少年事业发展资金

5

妇女事业发展资金

6

职工及劳模帮扶管理

7

统计专项

8

普法经费

9

工商行政管理

10

质量技术监督专项

11

信访帮扶救助资金

12

人才基金

13

民族乡经费补助

14

平安常德建设

15

社会安全防控

16

知识产权推进与专利资助

17

科普专项

18

创学经费

19

文化体育事业专项

20

市级文物保护

21

文物修复征集管理

22

文化馆运行及活动经费

23

丁玲纪念馆运行费

24

文化名城建设

25

文化产业引导资金

26

教育附加项目

27

环保专项资金

28

治超经费

29

城建档案馆运行费

30

展示馆运行经费

31

减排专项经费

32

粮油深加工及物流产业发展专项资金

33

交通建设养护管理奖补专项资金

34

城市公交补贴

35

沅澧快速干线财政补助资金

36

公交场站建设补助资金

37

农业劳模专项

38

农机技术推广

39

疫情监测与防控

40

林业事业发展专项

41

森林防火

42

防汛抗旱专项经费

43

水资源保护、监测与整治

44

水资源管理

45

江北城防维护

46

泵站运行维护费

47

高标准农田建设项目前期经费

48

现代农业及基础设施建设资金

49

三山生态保护项目经费

50

安全生产发展资金

51

新型工业化发展专项资金

52

科技发展专项资金

53

节能专项经费

54

煤矿企业退出奖补

55

落后烟花爆竹企业退出奖补

56

生命科学与健康产业发展资金

57

技改项目贴息和示范工程补助

58

优抚事业专项资金

59

城乡救助及敬老院建设

60

临时救助资金

61

火化及丧葬费

62

残疾人事业发展资金

63

人事档案管理

64

失业保险缴费及动态监测

65

公务员及特殊人群医疗补助

66

退休人员管理费

67

计生协会专项

68

计生专项

69

计生特困家庭扶助

70

爱国卫生专项经费

71

血防专项经费

72

艾滋病及麻风病防治

73

二次供水水质检测

74

食品抽检专项

75

食品药品安全监管

76

公共卫生事业专项

77

人力资源事业专项

78

民政事业专项

79

住房保障及能力建设

80

保障性安居工程建设资金

81

商贸发展专项资金

82

旅游产业发展专项资金

83

商贸流通发展资金

84

文化旅游创意产业发展资金

85

支持企业上市专项

86

专线租金

87

智慧常德建设资金

附件4

2017年专项资金分配使用情况表

单位名称:常德市文化市场综合执法局

单位:万元

序号

指标文号(单号)

金额

资金分配使用情况

备注

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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