常德市文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算公开
目录
第一部分 常德市文化市场综合行政执法支队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市文化市场综合行政执法支队单位概况
一、部门职责
(一)组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。
(二)承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作， 承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。
(三)承担武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区文化市场领域行政执法职责，并对有关人财物实行统一管理。
(四)指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。
(五)承担市本级“扫黄打非”有关工作。
(六)承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。文化市场综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室14个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：综合科（财务装备科与其合署办公）、人事科、纪律检查室、指挥中心、法制大队、娱乐演艺执法大队、网吧执法一大队、网吧执法二大队、文物执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队、网络文化执法大队。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市文化市场综合行政执法支队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市文化市场综合行政执法支队本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：常德市文化市场综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,041.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 72.54 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,588.32 | |
八、其他收入 | 8 | 3.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 266.56 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 117.83 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,045.24 | 本年支出合计 | 58 | 2,045.24 | |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 2,045.24 | 总计 | 62 | 2,045.24 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： 常德市文化市场综合行政执法支队
| 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,045.24 | 2,041.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,588.32 | 1,584.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | |
20701 | 文化和旅游 | 1,563.32 | 1,559.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | |
2070101 | 行政运行 | 1,406.88 | 1,403.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070605 | 出版发行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 266.56 | 266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.82 | 263.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.75 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 单位：万元 | ||||||||
部门：常德市文化市场综合行政执法支队
| ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,045.24 | 1,906.56 | 138.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 1.26 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.28 | 0.00 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 71.28 | 0.00 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013301 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,588.32 | 1,520.92 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 1,563.32 | 1,495.92 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 1,406.88 | 1,374.48 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070605 | 出版发行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 266.56 | 266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.82 | 263.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 132.06 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.75 | 131.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。
| ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：常德市文化市场综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,041.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 72.54 | 72.54 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,584.84 | 1,584.84 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 266.56 | 266.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,041.76 | 本年支出合计 | 59 | 2,041.76 | 2,041.76 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,041.76 | 总计 | 64 | 2,041.76 | 2,041.76 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市文化市场综合行政执法支队 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,041.76 | 1,903.08 | 138.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 72.54 | 1.26 | 71.28 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.28 | 0.00 | 71.28 |
2010301 | 行政运行 | 71.28 | 0.00 | 71.28 |
20133 | 宣传事务 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,584.84 | 1,517.44 | 67.40 |
20701 | 文化和旅游 | 1,559.84 | 1,492.44 | 67.40 |
2070101 | 行政运行 | 1,403.40 | 1,371.00 | 32.40 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2070605 | 出版发行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 266.56 | 266.56 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.82 | 263.82 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 132.06 | 132.06 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.75 | 131.75 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 117.83 | 117.83 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 117.83 | 117.83 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：常德市文化市场综合行政执法支队 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,397.72 | 302 | 商品和服务支出 | 365.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 361.64 | 30201 | 办公费 | 24.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 105.18 | 30202 | 印刷费 | 4.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 426.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.47 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 110.66 | 30205 | 水费 | 3.28 | 31002 | 办公设备购置 | 6.04 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.75 | 30206 | 电费 | 11.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.74 | 30211 | 差旅费 | 8.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 119.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 67.74 | 30213 | 维修（护）费 | 9.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.65 | 30214 | 租赁费 | 6.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 132.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 81.32 | 30217 | 公务接待费 | 5.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.44 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 63.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.29 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 76.27 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 1529.8 | 公用经费合计 | 373.28 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门： 常德市文化市场综合行政执法支队 | |||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门： 常德市文化市场综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 单位：万元 | |||||||||||
部门： 常德市文化市场综合行政执法支队 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.55 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 5.26 | 17.55 | 0.00 | 12.29 | 0.00 | 12.29 | 5.26 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2045.24万元。与上年相比，减少149.99万元，减少6.83%，主要是因为2023年项目调整，项目收入减少。支出总计2045.24万元。与上年相比，减少149.99万元，减少6.83%，主要是因为2023年项目调整，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2045.24万元，其中：财政拨款收入2041.76万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.48万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2045.24万元，其中：基本支出1906.56万元，占93.22%；项目支出138.68万元，占6.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2041.76万元，与上年相比，减少148.91万元,减少6.80%，主要是因为2023年项目调整，项目收入减少。财政拨款支出总计2041.76万元。与上年相比，减少148.91万元，减少6.80%，主要是因为2023年项目调整，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2041.76万元，占本年支出合计的99.83%，与上年相比，财政拨款支出减少148.91万元，减少6.80%，主要是因为2023年项目调整，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2041.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.54万元，占3.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出1584.84万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出266.56万元，占13.06%；住房保障（类）支出117.83万元，占5.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1662.98万元，支出决算数为2041.76万元，完成年初预算的122.78%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为71.28万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，监控指挥信息中心项目支出增加。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加调资补发经费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为1387.31万元，支出决算为1403.40万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员异动，人员经费及公用经费支出增多。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整项目，增加办案经费120.00万元。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加项目网络租赁费支出。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整办公楼维修改造质保金。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整办案经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整技能比武活动经费、2022年全省执法工作考评经费和2021-2022年全省重大执法案件经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为132.06万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，离退休人员2022年医疗补助资金和保留补贴支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为146.42万元，支出决算为131.75万元，完成年初预算的89.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，支出减少。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.26万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的29.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴款比例调整，缴款额减少。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为119.99万元，支出决算为117.83万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1903.08万元，其中：
人员经费1529.80万元，占基本支出的80.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费373.28万元，占基本支出的19.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22.80万元，支出决算为17.55万元，完成预算的76.97%，决算数小于预算数的主要原因是年中车辆减少，公务用车运行维护费减少。与上年相比减少2.36万元，减少11.85%,减少的主要原因是年中车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，减少的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5.30万元，支出决算为5.26万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是精准控制，严格按照年初预算执行，与上年相比增加1.49万元，增长39.52%,增长的主要原因是疫情影响减小，正常开展交流学习。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费开支，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是无公务用车购置费开支。
公务用车运行维护费支出预算为17.50万元，支出决算为12.29万元，完成预算的70.23%，决算数小于预算数的主要原因是年中车辆减少，公务用车运行维护费减少，与上年相比减少3.85万元，减少23.85%,减少的主要原因是年中车辆减少，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占29.97%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.29万元，占70.03%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访团组101个、来宾380人次，主要是办案交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.29万元，主要是公务车辆加油、过路过桥费、维修保养、车辆保险等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出373.28万元，比上年决算数增加13.89 万元，增长3.86%。主要原因是：人员异动，遴选新增4人，军转新增2人，人员经费支出和公用经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费10.99万元，用于开展全市案卷评查，人数29人，内容为全市案卷评查培训，开支2.03万元；全市案卷评查暨以案施训，人数50人，内容为全市以案施训培训，开支3.17万元；第四季度执法培训，人数124人，内容为季度执法培训，开支2.20万元；全市执法案卷评查培训，人数54人，内容为全市案卷评查培训，开支3.59万元。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算比例，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算比例。由于货物支出金额为0，无法计算比例，由于工程支出金额为0，无法计算比例，由于服务支出金额为0，无法计算比例。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是执法电动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
制定和完善了涉及执法权力运行、涉案财物保管、资产管理的系列内控制度，从年初预算制定、绩效目标申报到资金使用、执法业务开展，全过程实行绩效管理，确保支出绩效评价工作顺利完成。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年,常德市文化市场综合行政执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法行政，严格规范执法行为，持续优化文旅市场营商环境，不断擦亮常德文化执法铁军品牌，支队共出动执法人员7571人次、检查经营场所3230家次，处理文化旅游投诉140起，办结案件183件，其中重大行政处罚案件63件，2个案件被评为文旅部重大案件，3个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件，1个案件被列为省“扫黄打非”挂牌督办案件，切实维护了地方文化市场政治安全、意识形态安全、文化安全。
（三）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构情况。
根据市编委办核定，本单位内设科室14个，所属事业单位0个。内设科室分别是：综合科（财务装备科与其合署办公）、人事科、纪律检查室、指挥中心、法制大队、娱乐演艺执法大队、网吧执法一大队、网吧执法二大队、文物执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队、网络文化执法大队。
（二）人员情况。
2023年年末实有人数80人，比2022年减少1人，主要原因是遴选及军转增加人员，在职人员退休减少人员。年末其他人员数2人。
（三）主要职责。
1.组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。
2.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。
3.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。
4.指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。
5.承担市本级“扫黄打非”有关工作。
6.承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。
（四）财务情况以及绩效目标等。
2023年全年预算执行数2045.24万元。一般公共预算收入2041.76万元，其他资金3.48万元。基本支出1906.56万元，项目支出138.68万元。预期绩效目标：一是深化文化市场综合执法体制改革；二是加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场安全；三是加强法制工作，促进文化执法创新；四是严控“三公经费”和重点费用开支。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出1906.56万元，其中工资福利支出1399.25万元，商品和服务支出367.75万元，对个人和家庭的补助132.09万元，资本性支出7.47万元。
（二）项目支出情况
2023年项目支出138.68万元，其中扫黄打非专项经费32.40万元，监控平台建设专项71.28万元，监控指挥信息中心网络租赁35.00万元。
三、政府性基金预算支出情况
无。
四、国有资本经营预算支出情况
无。
五、社会保险基金预算支出情况
无。
六、部门整体支出绩效情况
2023年,常德市文化市场综合行政执法支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持依法行政，严格规范执法行为，持续优化文旅市场营商环境，不断擦亮常德文化执法铁军品牌，支队共出动执法人员7571人次、检查经营场所3230家次，处理文化旅游投诉140起，办结案件183件，其中重大行政处罚案件63件，2个案件被评为文旅部重大案件，3个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件，1个案件被列为省“扫黄打非”挂牌督办案件，切实维护了地方文化市场政治安全、意识形态安全、文化安全。
根据年初部门整体支出绩效目标设定，全年实际完成新闻出版日常执法检查774次、广播电视电影日常执法检查597次、网吧日常执法检查1547次、娱乐演艺日常执法检查747次、旅游日常执法检查559次、网络文化市场日常执法检查93次、文物保护单位行政执法检查1006次；全年办理案件193件，执法检查及案件办理任务完成及时率达100%；开展法制培训4次、案卷审查培训3次、以案施训1次，合计8次培训，参训率达95%；进一步优化了政府部门社会形象和文化市场经营环境，提高了社会公众和文化市场业主对支队工作的满意度。
七、存在的问题及原因分析
年初预算精准度有待提高，未将项目预算全部纳入年初预算编制。
八、下一步改进措施
科学编制单位预算，做到应编尽编，进一步提高资金使用效率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
十、其他需要说明的情况
无。
湘公网安备： 43070202000683号
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