目  录

第一部分 常德市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市文化市场综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

（二）承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

（三）承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

（四）指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

（五）承担市本级“扫黄打非”有关工作。

（六）承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市文化市场综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室14个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科（财务装备科与其合署办公）、人事科、纪律检查室、指挥中心、法制大队、娱乐演艺执法大队、网吧执法一大队、网吧执法二大队、文物执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队、网络文化执法大队。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市文化市场综合行政执法支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市文化市场综合行政执法支队本级。  

第二部分 部门决算表

                                                                            收入决算表  

                                                  一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2195.23万元。与上年相比，增加264.82万元，增长13.72%，主要是因为年中调整项目，增加监控平台建设专项收入124.10万元，办公场所维修改造工程收入46.72万元；2022年遴选增加5人，军转增加3人，增加了人员经费、运转保障经费和办案经费等。支出总计2195.23万元。与上年相比，增加264.82万元，增长13.72%，主要是因为年中调整项目，增加监控平台建设专项收入124.10万元，办公场所维修改造工程收入46.72万元；2022年遴选增加5人，军转增加3人，增加了人员经费、运转保障经费和办案经费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2195.23万元，其中：财政拨款收入2190.67万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.56万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2195.23万元，其中：基本支出1988.41万元，占90.58%；项目支出206.82万元，占9.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计2190.67万元，与上年相比，增加260.26万元,增长13.48%，主要是因为年中调整项目，增加监控平台建设专项支出124.10万元，办公场所维修改造工程支出46.72万元；2022年遴选增加5人，军转增加3人，增加了人员经费支出、运转保障经费支出和办案经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2190.67万元，占本年支出合计的99.79%，与上年相比，财政拨款支出增加260.26万元，增长13.48%，主要是因为年中调整项目，增加监控平台建设专项收入124.10万元，办公场所维修改造工程收入46.72万元；2022年遴选增加5人，军转增加3人，增加了人员经费支出、运转保障经费支出和办案经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2190.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1887.80万元，占86.17%；社会保障和就业支出（类）支出206.28万元，占9.42%;住房保障支出（类）支出96.58万元，占4.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1555.57万元，支出决算数为2190.67万元，完成年初预算的140.83%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为1332.82万元，支出决算为1633.99万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年遴选增加5人，军转增加3人，增加了人员经费支出、运转保障经费支出和办案经费支出等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加了办案经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.82万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整项目，增加监控平台建设专项收入124.10万元，办公场所维修改造工程收入46.72万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加工作单位经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.36万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加离退休人员基础绩效奖等经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.76万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加离退休人员基础绩效奖等经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.75万元，支出决算为89.53万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中退休6人，遴选增加5人，军转增加3人，人员异动导致差异。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的53.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中退休6人，遴选增加5人，军转增加3人，人员异动导致差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为113.27万元，支出决算为96.58万元，完成年初预算的85.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年中退休6人，遴选增加5人，军转增加3人，人员异动导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1983.84万元，其中：

人员经费1624.45万元，占基本支出的81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费359.39万元，占基本支出的18.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.50万元，支出决算为19.91万元，完成预算的72.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，由于决算数为零无法计算百分比,减少的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为3.77万元，完成预算的37.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少5.78万元，减少60.52%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费开支，与上年相比减少0万元，由于决算数为零无法计算百分比，减少的主要原因是无公务用车购置费开支。

公务用车运行维护费支出预算为17.50万元，支出决算为16.14万元，完成预算的92.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、合理控制开支，与上年相比增加2.81万元，增长21.08%，增长的主要原因是新购置车辆2022年全年在使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.77万元，占18.94%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.14万元，占81.06%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组42个、来宾310人次，主要是办案交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.14万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市文化市场综合行政执法支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.14万元，主要是公务车辆加油、过路过桥费、维修保养、车辆保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出359.39万元，比上年决算数减少46.83万元，降低11.53%。主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.16万元，用于召开干部职工述职会议，人数80人，内容为2021年度干部职工述职大会，为三类会议，预算净额0.2万元；开支培训费19.34万元，用于开展季度业务培训、技能比武培训、全市案卷评查等，人数628人，内容为季度业务培训及经费预算4万元、技能比武培训10万元、全市案卷评查3万元、“双随机、一公开”暨以案施训3万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为零无法计算百分比。由于货物支出金额为零无法计算百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法电动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市政府和省文化和旅游厅的坚强领导下，在市文旅广体局的具体指导下，常德市文化市场综合行政执法支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习和贯彻党的二十大精神，改革创新、锐意进取，尽心竭力维护市场经营秩序，扎实开展系列专项行动和日常巡查，行政执法各项工作实现新跨越、带来新面貌、取得新突破。特别是作为全省文旅系统唯一代表获评“全国行政执法先进集体”,1个案件被列为全国“扫黄打非”办和文旅部挂牌案件，1个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件。执法监管持续发力，全年查办案件178件，取缔无证经营场所11家，行政处罚罚没 104万元，重大行政处罚案件64件，行政处罚案件领域全覆盖，出动行政执法人员9346人次，检查经营单位3146家次。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市文化市场综合行政执法支队整体支出绩效自评报告 

一、单位基本情况

（一）机构情况。

根据市编委办核定，本单位内设科室14个，所属事业单位0个。内设科室分别是：综合科（财务装备科与其合署办公）、人事科、纪律检查室、指挥中心、法制大队、娱乐演艺执法大队、网吧执法一大队、网吧执法二大队、文物执法大队、旅游执法大队、广播电影电视执法大队、体育执法大队、新闻出版（版权）执法大队、网络文化执法大队。

（二）人员情况。

2022年年末实有人数82人，与2021年持平，年末其他人员数2人，比2021年减少1人，原因为临聘人员编制数减少1人。

（三）主要职责。

1.组织拟订全市文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划，承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

2.承担全市文化市场领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。

3.承担武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、常德高新技术产业开发区、柳叶湖旅游度假区文化市场领域行政执法职责，并对有关人财物实行统一管理。

4.指导西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的文化市场综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区文化市场综合行政执法体系建设与执法工作。

5.承担市本级“扫黄打非”有关工作。

6.承办市委、市人民政府和市文旅广体局等交办的其他事项。

（四）财务情况及绩效目标。

2022年全年预算执行数2195.23万元。一般公共预算收入2190.67万元，其他资金4.56万元。基本支出1988.41万元，项目支出206.82万元。预期绩效目标：一是深化文化市场综合执法体制改革；二是加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场安全；三是加强法制工作，促进文化执法创新；四是严控“三公经费”和重点费用开支。　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出1988.41万元，其中工资福利支出1510.22万元，商品和服务支出345.18万元，对个人和家庭的补助114.23万元，资本性支出18.78万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出206.82万元，其中扫黄打非专项经费36.00万元，监控平台建设专项124.10万元，办公场所维修改造工程46.72万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，市文化市场综合行政执法支队坚持改革创新、锐意进取，尽心竭力维护市场经营秩序，扎实开展系列专项行动和日常巡查，行政执法各项工作实现新跨越、带来新面貌、取得新突破。特别是作为全省文旅系统唯一代表获评“全国行政执法先进集体”,1个案件被列为全国“扫黄打非”办和文旅部挂牌案件，1个案件获评省文化和旅游厅重大行政处罚案件。执法监管持续发力，全年查办案件178件，取缔无证经营场所11家，重大行政处罚案件64件，行政处罚案件领域全覆盖，出动行政执法人员9346人次，检查经营单位3146家次。

根据年初绩效目标设定，全年实际完成对辖区各文化旅游经营单位检查4486次，平均检查次数17.46次，对辖区文物保护单位行政检查次数245次，组织所属市县综合行政执法人员线下培训4次，培训比例100%，行政执法文书制作规范率100%，随机抽查事项占执法事项比率80%，完成部门整体支出2195.23万元，进一步优化了政府部门社会形象，业主满意度达98%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算精准度有待提高，未将项目预算全部纳入年初预算编制。

八、下一步改进措施

科学编制单位预算，做到应编尽编，进一步提高资金使用效率

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。